Saldo fattura elettronica n. 007/000001 del 09/02/2016
683,33
683,33
01/02/2016 09/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NORMA LIBRI S.R.L. (02317150965) Aggiudicatari: NORMA LIBRI S.R.L. (02317150965)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 5_16 del 23/02/2016 (solo quota imponibile)
310,00
310,00
22/02/2016 23/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALUDO ITALIA S.r.l. (12170651009) Aggiudicatari: SALUDO ITALIA S.r.l. (12170651009)
Saldo fattura elettronica n. 55/PI del 05/02/2016
252,00
252,00
05/02/2016 05/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156) Aggiudicatari: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156)
Saldo fattura elettronica n. 6294578 del 17/05/2016 (solo quota imponibile)
105,98
105,98
16/05/2016 17/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Saldo fattura elettronica n. 121/E del 08/07/2016 (solo quota imponibile)
200,00
200,00
01/06/2016 30/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156) Aggiudicatari: INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
Saldo fattura elettronica n. P315 del 24/11/2016 (solo quota imponibile)
83,00
83,00
23/11/2016 24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORCLUB.IT S.r.l. a Socio Unico (02007020395) Aggiudicatari: COLORCLUB.IT S.r.l. a Socio Unico (02007020395)
Saldo compenso per attuazione Sportello Psicologico anno 2016 (rif. contratto prestazione opera prot. n. 223/C14 del 14/01/2016 – Utilizzo fondi delle famiglie)
7.000,00
7.000,00
07/01/2016 22/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155)
Saldo fattura elettronica n. 122/E del 08/07/2016 (solo quota imponibile)
90,00
90,00
20/06/2016 30/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156) Aggiudicatari: INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 41_96 del 19/10/2016
3.506,36
3.506,36
12/09/2016 19/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALTERNATIVA AMBIENTE DI MATTEO ASTORI & C. s.n.c. (02027190988) Aggiudicatari: ALTERNATIVA AMBIENTE DI MATTEO ASTORI & C. s.n.c. (02027190988)
Saldo fattura elettronica n. PA201600070 del 05/08/2016 (solo quota imponibile).
129,00
129,00
18/07/2016 05/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GA SERVICE S.r.l. (07252620963) Aggiudicatari: GA SERVICE S.r.l. (07252620963)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 2_16 del 15/12/2016 (solo quota imponibile)
672,00
672,00
08/11/2016 20/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOX SANDRA (FXOSDR65R44Z114J) Aggiudicatari: FOX SANDRA (FXOSDR65R44Z114J)
Saldo fattura n. FATTPA 12_15 del 26/11/2015
320,00
320,00
30/12/2015 12/01/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale MILANO EST (08465890963) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale MILANO EST (08465890963)
Saldo fattura n. PAE0000186 del 14/01/2016 – Lab. informatico plesso Via Dalmazia (solo quota imponibile, in applicazione della Legge di Stabilità 2015, 23 dicembre 2014, n. 190 – c.d. “Split Payment” per la Pubblica Amministrazione).
692,10
692,10
01/01/2016 14/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB S.p.A. (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Saldo fattura elettronica n. 2016EC34062 del 30/08/2016 (solo quota imponibile) –
2.600,00
2.600,00
06/06/2016 30/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Compenso per assistenza alunni dva a.s. 2015/16 (rif. contratto prestazione opera prot. n. 5947/C14 del 17/09/2015 – Utilizzo fondi del Comune di Milano – 1^ assegnazione)
69.671,99
16.105,57
07/01/2016 10/06/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Saldo fattura elettronica n. 047 del 07/04/2016
5.543,00
5.543,00
01/04/2016 07/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. 5224 del 28/07/2016 (solo quota iomponibile)
192,78
192,78
11/07/2016 28/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. 6261350 del 24/03/2016 (solo quota imponibile)
630,46
630,46
22/03/2016 24/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Saldo fattura elettronica n. 16600595 del 14/07/2016 (solo quota imponibile)
77,32
77,32
11/07/2016 14/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 20 del 30/04/2016 (solo quota imponibile)
52,00
52,00
15/04/2016 15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SFERA S.r.l. (02973950138) Aggiudicatari: GRUPPO SFERA S.r.l. (02973950138)
Saldo fattura elettronica n.16600828 del 25/10/2016 (solo quota imponibile)
72,20
72,20
24/10/2016 28/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 1311 del 14/11/2016 (solo quota imponibile)
142,00
142,00
10/11/2016 14/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEA DIGITALE S.r.l. (12160721002) Aggiudicatari: IDEA DIGITALE S.r.l. (12160721002)
Scuola Media Francesco D’Assisi – Spettacolo FUORI MISURA – gg. 06/04/2016 . Pagamento anticipato dell’attività didattica c/o Teatro Leonardo (quota imponibile)
345,45
345,45
21/03/2016 21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 26/PA del 27/05/2016 (solo quota imponibile)
107,16
107,16
26/05/2016 27/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 25/P del 30/04/2016 (solo quota imponibile)
1.000,00
1.000,00
18/04/2016 24/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969) Aggiudicatari: C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
Saldo fattura elettronica n. 2641 del 22/07/2016 (solo quota imponibile)
46,21
46,21
11/07/2016 22/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura elettronica n. 1739 del 26/05/2016 (solo quota imponibile)
284,00
284,00
09/05/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. PA2016034 del 09/11/2016 (solo quota imponibile)
56,00
56,00
11/05/2016 11/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGETTO INTEGRAZIONE – Cooperativa Sociale ONLUS (04063970372) Aggiudicatari: PROGETTO INTEGRAZIONE – Cooperativa Sociale ONLUS (04063970372)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 5_16 del 30/06/2016 (solo quota imponibile)
72,00
72,00
04/05/2016 27/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153) Aggiudicatari: ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153)
Saldo fattura elettronica n. V3-13915 del 31/08/2016 (solo quota imponibile)
143,77
143,77
11/07/2016 22/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. V2/574923 del 06/10/2016 (solo quota imponibile)
434,79
434,79
03/10/2016 06/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Saldo fattura n. FATTPA 30_16 del 15/12/2016
990,00
990,00
15/12/2016 15/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DelleAli Associazione Culturale (97187900150) Aggiudicatari: DelleAli Associazione Culturale (97187900150)
Saldo fattura n. 20164E21232 del 08/06/2016 (solo quota imponibile)
118,00
118,00
01/06/2016 08/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura elettronica n.1/EL del 11/05/2016 (solo quota imponibile)
720,00
720,00
25/04/2016 09/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WILLY SPORT DI DI MAGGIO WILLIAM (DMGWLM79P11F205V) Aggiudicatari: WILLY SPORT DI DI MAGGIO WILLIAM (DMGWLM79P11F205V)
Saldo fattura elettronica n.30007778 del 15/12/2015 (solo quota imponibile)
Conferma n. 094 – Padova-Vicenza e le Ville Venete – 2-3 maggio 2016 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato
4.944,00
4.944,00
02/05/2016 03/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Spesa per attuazione Progetto Affettività a.s. 2015/16 (rif. contratto prot. n. 7341/c14 del 27/10/2015)
2.000,00
2.000,00
27/10/2015 30/04/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152) Aggiudicatari: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152)
Saldo fattura elettronica n. 6280835 del 27/04/2016 (solo quota imponibile)
136,29
136,29
25/04/2016 27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Saldo fattura elettronica n. 16600288 del 13/04/2016 (solo quota imponibile)
77,32
77,32
11/04/2016 13/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 1271E del 22/02/2016 (solo quota imponibile)
90,00
90,00
01/02/2016 22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Conferma n. 056 – Trieste e il Carso – 2-3-4 marzo 2016 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato
12.210,00
12.210,00
02/03/2016 04/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Compenso per assistenza alunno dva a.s. 2015/16 (rif. contratto prestazione opera prot. n. 6983/C14 del 16/10/2015 – Utilizzo fondi del Comune di Liscate)
1.908,00
546,25
28/12/2015 19/01/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 4_16 del 15/12/2016 (solo quota imponibile)
2.459,02
2.459,02
04/07/2016 29/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KOZACHUCK YURIY (KZCYRY69H03Z138B) Aggiudicatari: KOZACHUCK YURIY (KZCYRY69H03Z138B)
Saldo fattura elettronica n. 4214 del 31/07/2016 (solo quota imponible)
3.710,00
3.710,00
11/07/2016 29/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 4PA del 15/04/2016 (solo quota imponibile)
507,70
507,70
11/04/2016 15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. V3-16707 del 03/10/2016 (solo quota imponibile)
183,90
183,90
01/09/2016 19/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo (rif. ordine prot. n.8860/C14 del 17/12/15) – quota imponibile
325,33
0,00
14/12/2015 19/01/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. 43E/2016 del 29/04/2016 (solo quota imponibile)
358,20
358,20
11/04/2016 11/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOCAMUNI di Rinetti Sara & C. s.a.s. (02893160982) Aggiudicatari: ARCHEOCAMUNI di Rinetti Sara & C. s.a.s. (02893160982)
Saldo fattura elettronica n.797/P del 24/10/2016 (solo quota imponibile)
818,18
818,18
17/10/2016 17/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. V3-14513 del 13/09/2016 (solo quota imponibile)
363,15
363,15
11/07/2016 31/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 38/E del 24/10/2016 (quota imponibile + quota esente)
1.223,36
1.223,36
17/10/2016 17/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDACO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (00571310077) Aggiudicatari: INDACO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (00571310077)
Saldo fattura elettronica n. 27OE del 20/10/2016
351,00
351,00
04/10/2016 06/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Clement Fillietroz Onlus (01055080079) Aggiudicatari: Fondazione Clement Fillietroz Onlus (01055080079)
Saldo fattura elettronica n. 5/PA del 22/01/2016 (solo quota imponibile)
90,00
90,00
19/01/2016 21/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. V3-15282 del 23/09/2016 (solo quota imponibile)
246,48
246,48
11/07/2016 12/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 584/PA del 17/10/2016 (solo quota imponibile)
25.214,40
12.196,71
12/09/2016 22/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Saldo fattura elettronica n. 017PA del 23/11/2016 (solo quota imponibile)
527,00
527,00
07/11/2016 22/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOBBY E VOLLEY S.r.l (10255220153) Aggiudicatari: HOBBY E VOLLEY S.r.l (10255220153)
Saldo fattura elettronica n. 2144 del 30/06/2016 (solo quota imponibile)
235,24
235,24
01/06/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 00000017/17/2016 del 29/04/2016 (solo quota imponibile)
432,30
432,30
02/05/2016 02/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INCOMING LIGURIA S.r.l. (03789020108) Aggiudicatari: INCOMING LIGURIA S.r.l. (03789020108)
Saldo fattura elettronica n. 42/E del 24/03/2016 (solo quota imponibile)
40,00
40,00
21/03/2016 21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156) Aggiudicatari: INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
Saldo fattura elettronica n. V3-13920 del 31/08/2016 (solo quota imponibile)
244,96
244,96
11/07/2016 12/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Spesa per intervento didattico effettuato il gg. 15/12/2016 c/o Scuola Ascoli (1H + 2H) – Spettacolo Rounds and Gospel For Kids – in lingua inglese
231,00
231,00
15/12/2016 15/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APRON STAGE (11783080150) Aggiudicatari: APRON STAGE (11783080150)
Saldo fattura elettronica n. P00012 del 06/10/2016
610,70
610,70
11/07/2016 03/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. 536/P del 13/05/2016 (solo quota imponibile)
1.900,00
1.900,00
09/05/2016 14/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 137E del 30/09/2016 (solo quota imponibile)
1.250,00
1.250,00
27/09/2016 29/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARONI TURISMO S.r.l. (03280040985) Aggiudicatari: MARONI TURISMO S.r.l. (03280040985)
Saldo fattura elettronica n. 55 del 08/11/2016 (solo quota imponibile) – Scuola Media Francesco D’Assisi Milano – spettacolo “Io Me Ne Frego!” gg. 23/11/2016
663,64
663,64
23/11/2016 23/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettroniuca n. 6240860 del 26/02/2016 (solo quota imponibile)
413,19
413,19
22/02/2016 25/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Saldo fattura elettronica n. 16600816 del 17/10/2016 (solo quota imponibile)
77,32
77,32
13/10/2016 17/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 66/P del 31/05/2016 (solo quota imponibile)
450,00
450,00
27/05/2016 27/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969) Aggiudicatari: C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
Saldo fattura elettronica n. FC24 del 10/11/2016 (solo quota imponibile)
95,45
95,45
10/11/2016 10/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI (80078650159) Aggiudicatari: FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI (80078650159)
Saldo fattura elettronica n. 235 del 29/01/2016 (solo quota imponibile)
798,00
798,00
18/01/2016 22/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 1 del 27/01/2016 – Compenso spettante per realizzazione specifico Progetto “Gioca alla Ginnastica a.s. 2015/16” – plesso Via Mezzofanti, 23 – rif. Contratto prestazione d’opera prot. n. 8318/C14 del 27/11/2015 (1° Quadrim
1.820,00
1.820,00
27/11/2015 17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158) Aggiudicatari: S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158)
Spesa per ordine prot. n. 8898/C14 del 21/12/2016 (solo quota imponibile)
564,00
564,00
21/12/2016 12/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WEB SERVICE S.R.L. (02537990042) Aggiudicatari: WEB SERVICE S.R.L. (02537990042)
Saldo fattura elettronica n. V3-14515 del 13/09/2016 (solo quota imponibile)
246,02
246,02
11/07/2016 12/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 11/P del 29/02/2016 (solo quota imponibile)
1.000,00
1.000,00
22/02/2016 27/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969) Aggiudicatari: C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
Spesa per realizzazione Progetto “Lens” a.s. 2015/16 – Rif. accordo sottoscritto in data 20/11/2015 (rif Reg. Contratti n. 11/2015)
6.000,00
3.000,00
01/02/2016 31/03/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Associazione Culturale ALICE IN CITTA’ (97396230159) Aggiudicatari: Associazione Culturale ALICE IN CITTA’ (97396230159)
Saldo fattura elettronica n. 315 del 01-06-2016 (solo quota imponibile)
147,62
147,62
01/06/2016 01/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KOINE’ Cooperativa Sociale ONLUS (04124560154) Aggiudicatari: KOINE’ Cooperativa Sociale ONLUS (04124560154)
Saldo fattura elettronica n. 419/PI del 28/10/2016
100,00
100,00
03/11/2016 03/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156) Aggiudicatari: Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156)
Saldo fattura elettronica n. 5890 del 26/10/2016 (solo quota imponibile)
1.051,64
1.051,64
24/10/2016 24/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Riferimento n. 5973/2016 del 27/01/2016 – Orienteering ai Corni di Canzo gg. 12/05/2016 – Acconto del 25% sul totale concordato
1.406,36
1.406,36
12/05/2016 12/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREKKING ITALIA ASS.AMICI DEL TREKKING E DELLA NAT (09434450152) Aggiudicatari: TREKKING ITALIA ASS.AMICI DEL TREKKING E DELLA NAT (09434450152)
Saldoi fattura elettronica n. 2040 del 27/09/2016 (solo quota imponibile)
1.288,00
1.288,00
26/09/2016 26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGIMMAGINE S.R.L. (10587940155) Aggiudicatari: VIAGGIMMAGINE S.R.L. (10587940155)
Saldo fattura elettronica n. 20164E34674 del 14/10/2016 (quota imponibile)
80,00
80,00
10/10/2016 14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura n. 20164E38131 del 08/11/2016 (solo quota imponibile)
59,00
59,00
03/10/2016 08/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura elettronica n. 29/16-PA del18/06/2016
1.260,00
1.260,00
04/04/2016 08/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155)
Saldo fattura elettronica n. 15 del 24/05/2016 (solo quota imponibile)
1.397,21
1.397,21
23/05/2016 24/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW FOTO SERVICE s.n.c. (07479320157) Aggiudicatari: NEW FOTO SERVICE s.n.c. (07479320157)
Saldo fattura elettronica n. 404/PI del 24/10/2016
200,00
200,00
24/10/2016 24/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156) Aggiudicatari: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156)
Saldo fattura elettronica n. 30/PA del 27/06/2016 (solo quota imponibile)
107,16
107,16
24/06/2016 27/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 4851 del 15/09/2016 (solo quota imponible)
109,00
109,00
14/09/2016 16/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura n. 40/PA del 06/10/2016 (solo quota imponibile)
43,64
43,64
05/10/2016 05/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 2 dell’11/05/2016 (solo quota imponibile)
193,61
193,61
02/05/2016 04/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IO E IL LEGNO di M.A.S. Tasin & C. S.n.c. (03246060150) Aggiudicatari: IO E IL LEGNO di M.A.S. Tasin & C. S.n.c. (03246060150)
Iscrizione al Concorso Musicale Nazionale Civica Scuola di Musica Claudio Abbado – Fondazione Milano.Istituto Comprensivo Statale “Via De Andreis” di Milano
210,00
210,00
15/02/2016 15/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MILANO – Scuola Civica di Musica (97269560153) Aggiudicatari: FONDAZIONE MILANO – Scuola Civica di Musica (97269560153)
Saldo fattura elettronica n. 30/16-PA del 18-06-2016
7.150,00
7.150,00
07/01/2016 08/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155)
Spesa per incarico annuale di R.S.P.P. (dal 09/10/2015) – rif. contratto prot. n.6799/C14 del 09/10/2015
1.122,00
1.122,00
09/10/2015 08/10/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125) Aggiudicatari: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
Saldo fattura elettronica n. 2015 del 17/06/2016
616,00
616,00
01/06/2016 01/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGIMMAGINE S.R.L. (10587940155) Aggiudicatari: VIAGGIMMAGINE S.R.L. (10587940155)
Compenso per assistenza alunni dva a.s. 2015/16 (rif. contratto prestazione opera prot. n. 5946/C14 del 17/09/2015 – Utilizzo fondi del Comune di Milano – 1^ assegnazione)
48.550,22
48.550,22
17/09/2015 10/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA COMUNITA'” (97026250155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA COMUNITA'” (97026250155)
Saldo fattura elettronica n. 17/PA del 21/04/2016 (solo quota imponibile)
107,16
107,16
19/04/2016 20/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 6 del 20/05/2016 (solo quota imponibile)
58,52
58,52
18/05/2016 20/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IO E IL LEGNO di M.A.S. Tasin & C. S.n.c. (03246060150) Aggiudicatari: IO E IL LEGNO di M.A.S. Tasin & C. S.n.c. (03246060150)
Saldo fattura elettronica n. 6213055 del 22/01/2016 (solo quota imponibile)
179,55
179,55
20/01/2016 22/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Saldo fattura elettronica n. 20164E11975 del 11/04/2016 (solo quota imponibile)
521,40
521,40
01/04/2016 11/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Conferma n. 063 – Venezia “Sconta” – 7-8 aprile 2016 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato
6.138,00
6.138,00
07/04/2016 08/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. 4853 del 15/09/2016 (solo quota imponible)
987,00
987,00
09/09/2016 14/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 418/PI del 28/10/2016
100,00
100,00
03/11/2016 03/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156) Aggiudicatari: Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156)
Saldo fattura n. 3776 del 04/10/2016 (solo quota imponibile)
76,92
76,92
29/09/2016 03/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATELLI INGEGNOLI S.p.A. (00794160150) Aggiudicatari: FRATELLI INGEGNOLI S.p.A. (00794160150)
Scuola Media Ascoli – Spettacolo IO ME NE FREGO! – gg. 01/03/2016 . Pagamento anticipato dell’attività didattica c/o Teatro Leonardo (quota imponibile)
381,82
381,82
01/03/2016 01/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 662/P del 31/05/2016 (solo quota imponibile)
636,36
636,36
23/05/2016 23/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. V3-13918 del 31/08/2016 (solo quota imponibile)
1.144,09
1.144,09
01/08/2016 15/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 694 del 01/12/2016 (solo quota imponibile)
186,19
186,19
08/11/2016 29/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KOINE’ Cooperativa Sociale ONLUS (04124560154) Aggiudicatari: KOINE’ Cooperativa Sociale ONLUS (04124560154)
Saldo fattura elettronica n. 5/PA del 31/05/2016 (solo quota imponibile)
928,50
928,50
16/05/2016 20/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Spesa per ordine prot. n. 8847/C14 del 20/12/2016 (solo quota imponibile)
1.092,00
0,00
20/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura elettronica n. 931 del 25/02/2016 (solo quota imponibile)
244,90
244,90
15/02/2016 22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 5254 del 29/07/2016 (solo quota impobnibile)
90,16
90,16
04/07/2016 29/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Impegno di spesa per sottoscrizione contratto annuale di manutenzione defibrillatori in dotazione ai plessi (Rif. dispone prot. n. 8026/C14 del 17/11/2015) – quota imponibile
392,00
392,00
01/11/2015 31/10/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: MEDICAL TURN KEY S.r.l. (06084750964) Aggiudicatari: MEDICAL TURN KEY S.r.l. (06084750964)
Saldo fattura elettronica n. 9000060 del 27/01/2016 (solo quota imponibile)
109,47
109,47
18/01/2016 27/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPITEC Italia S.r.l. (01451640211) Aggiudicatari: OPITEC Italia S.r.l. (01451640211)
Saldo fattura elettronica n. 95 del 27/12/2016 (solo quota imponibile)
376,36
376,36
20/12/2016 16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n.14/PA del 28/10/2016 (solo quota imponibile)
190,53
190,53
24/10/2016 28/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Colorificio Hobby Colours S.n.c. (12026240155) Aggiudicatari: Colorificio Hobby Colours S.n.c. (12026240155)
Spesa per incarico annuale di R.S.P.P. (dal 20/09/2016) – rif. lettera incarico prot. n. 6095/C14 del 20/09/2016
1.122,00
0,00
08/10/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125) Aggiudicatari: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
Saldo fattura elettronica n. 612 del 29/02/2016 (solo quota imponibile)
1.726,26
1.726,26
22/02/2016 29/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Spesa per ordine prot. n. 8850/C14 del 20/12/2016 (solo quota imponibile)
225,00
0,00
20/12/2016 21/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCORTICATI PIANOFORTI (SCRCRL42B07F205Q) Aggiudicatari: SCORTICATI PIANOFORTI (SCRCRL42B07F205Q)
Saldo fattura elettronica n. 20164E23195 del 27/06/2016 (solo quota imponibile)
432,40
432,40
06/06/2016 27/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura elettronica n. 60021 dell’11/03/2016
664,00
664,00
11/03/2016 14/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151) Aggiudicatari: Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151)
Saldo fattura elettronica n. 6081600093 del 27/04/2016 (solo quota imponibile)
835,00
835,00
27/04/2016 27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATM Servizi Diversificati S.r.l. (07140070967) Aggiudicatari: ATM Servizi Diversificati S.r.l. (07140070967)
Saldo fattura elettronica n. 41 del 30/09/2016 (solo quota imponibile)
2.076,00
2.076,00
26/09/2016 26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SFERA S.r.l. (02973950138) Aggiudicatari: GRUPPO SFERA S.r.l. (02973950138)
Saldo fattura elettronica n. FPA 16-0054 del 29/4/2016 (solo quota imponibile)
836,36
836,36
27/04/2016 27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.r.l. (00642120182) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.r.l. (00642120182)
Saldo fattura elettronica n. 2016E27076 del 30/08/2016 (solo quota imponibile) –
1.920,00
1.920,00
06/06/2016 30/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo (rif. ordine prot. n.8853/C14 del 16/12/15) – quota imponibile
216,00
216,00
02/12/2015 19/01/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo fattura elettronica n. 29/30 del 22/09/2016
266,00
266,00
22/09/2016 22/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOND. MUSEO INDUSTRIA E LAVORO E. BATTISTI (02664730989) Aggiudicatari: FOND. MUSEO INDUSTRIA E LAVORO E. BATTISTI (02664730989)
Saldo fattura elettronica n. 6191 del 11/11/2016 (solo quota imponibile)
428,00
428,00
29/10/2016 11/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 47/16-PA del 04/11/2016
23.500,80
10.835,55
09/11/2016 30/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155)
Compenso per attuazione progetto “Il Laboratorio Teatrale – Musica e Psicomotricità” – plesso Mezzofanti – a.s. 2015/16 – rif. contratto prot. n.7814/C14 del 11/11/2015
Compenso per attuazione progetto “Il Laboratorio Teatrale – Musica e Psicomotricità” – plesso Meleri – a.s. 2015/16 – rif. contratto prot. n.7813/C14 del 11/11/2015
Saldo fattura elettronica n.1428 del 01/09/2016 (solo quota imponibile)
113,61
113,61
20/07/2016 30/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD S.r.l. – Forniture per le Scuole (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD S.r.l. – Forniture per le Scuole (05083120153)
Saldo fattura elettronica n. 15610098 del 03/02/2016 (solo quota imponibile)i
77,32
77,32
03/02/2016 08/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 6PA/2016 del 14/10/2016 (solo quota imponibile)
217,40
217,40
10/10/2016 14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 1/B del 22/01/2016 (solo quota imponibile)
185,09
185,09
22/01/2016 22/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTRODOMESTICI BAUSAN di PEZZI A.M. (PZZLSN72P14F205M) Aggiudicatari: ELETTRODOMESTICI BAUSAN di PEZZI A.M. (PZZLSN72P14F205M)
Saldo fattura elettronica n. 1707 del 30/03/2016 (solo quota imponibile)
159,00
159,00
28/03/2016 30/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Scuola Media Francesco D’Assisi – Spettacolo KOME UN KIODO NELLA TESTA – gg. 13/01/2016 . Pagamento anticipato dell’attività didattica c/o Teatro Leonardo (quota imponibile)
180,00
180,00
13/01/2016 13/01/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 27/PA del 17-06-2016 (solo quota imponibile)
588,00
588,00
16/06/2016 17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. V3-14516 del 13/09/2016 (solo quota imponibile)
152,05
152,05
12/07/2016 13/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Iscrizione a Kangourou della Matematica 2016 Rif. 005745 – Saldo fattura elettronica n. 676/EL del 02/02/2016
796,50
796,50
02/02/2016 02/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KANGOUROU ITALIA (02966820967) Aggiudicatari: KANGOUROU ITALIA (02966820967)
Spesa per ordine prot. n. 8400/C14 del 02/12/2016 (solo quota imponibile)
259,03
0,00
02/12/2016 19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 2 del 18/12/2016
1.286,40
1.286,40
03/10/2016 17/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P) Aggiudicatari: OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P)
Saldo fattura n. 943294 del 14/02/2016 (solo quota imponibile, in applicazione della Legge di Stabilità 2015, 23 dicembre 2014, n. 190 – c.d. “Split Payment” per la Pubblica Amministrazione).
836,75
836,75
08/03/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB S.p.A. (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Saldo fattura elettronica n. 2950001984 del 22/02/2016 (solo quota imponibile) – Linea Internet della Segreteria di Via De Andreis n. 10
100,75
100,75
01/02/2016 02/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB S.p.A. (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Saldo fattura elettronica n. 54/PI del 05/02/2016
270,00
270,00
05/02/2016 05/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156) Aggiudicatari: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156)
Saldo fattura elettronica n. 1378 del 29/04/2016 (solo quota imponibile)
94,50
94,50
04/04/2016 23/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 805E del 04/02/2016 (solo quota imponibile)
2.650,00
2.650,00
01/01/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Saldo fattura elettronica n. 36/E del 31/03/2016 (solo quota imponibile)
1.268,80
1.268,80
21/03/2016 31/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGO SPORT di Agostino FUNARO (FTRGTN53L20F205J) Aggiudicatari: AGO SPORT di Agostino FUNARO (FTRGTN53L20F205J)
Saldo fattura elettronica n. 27 del 21/09/2016 (solo quota imponibile)
292,00
292,00
04/07/2016 21/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOSONI S.R.L. (08019070153) Aggiudicatari: BOSONI S.R.L. (08019070153)
Saldo fattura elettronica n. 033-020-2016 del 09/03/2016 (solo quota imponibile)
840,16
840,16
07/01/2016 29/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Teatro del Vento di Francini & Magri Chiara S..n.c (04555350158) Aggiudicatari: Teatro del Vento di Francini & Magri Chiara S..n.c (04555350158)
Impegno di spesa per pagamento biglietti d’ingresso allo spettacolo teatrale “La Locandiera” gg. 20/01/2017 (solo quota imponibile) – classi 2E e 2F Plesso Via De Andreis n. 10
485,45
485,45
30/12/2016 17/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.r.l. (00000000005) Aggiudicatari: CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.r.l. (00000000005)
Saldo fattura elettronica n.33/PA del 09/09/2016 (solo quota imponibile)
65,00
65,00
08/09/2016 09/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. P00010 del 19/05/2016
38,00
38,00
16/05/2016 19/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. 293/P del 31.03.2016 (solo quota imponibile)
1.600,00
1.600,00
21/03/2016 27/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Impegno di spesa per pagamento fornitura di beni e servizio di cui all’R.D.O. prot. n. 8540/C14 del 06/12/2016 (solo quota imponibile) – Utilizzo fondi delle famiglie per potenziomento POF
6.199,00
0,00
06/12/2016 09/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 000084 del 22/09/2016 (solo quota imponibile)
293,99
293,99
22/09/2016 22/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VACCANI LUIGI di MARIO VACCANI (VCCMRA38L17F205T) Aggiudicatari: VACCANI LUIGI di MARIO VACCANI (VCCMRA38L17F205T)
Saldo fattura elettronica n. 59 del 08/11/2016 (solo quota imponibile) – I.C. De Andreis – Scuola Media Ascoli Milano – spettacolo “Io Me Ne Frego!” gg. 24/11/2016
427,27
427,27
09/11/2016 24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 49/PA del 29/11/2016 (solo quota imponibile)
177,80
177,80
28/11/2016 29/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. V3-19227 del 26/10/2016 (solo quota imponibile)
335,42
335,42
11/07/2016 24/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 129 del 06/05/2016
1.414,00
1.414,00
02/05/2016 03/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. 1430980 del 25/10/2016 (solo quota imponibile)
99,00
99,00
24/10/2016 25/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Saldo fattura elettronica n. P00011 del 09/06/2016 (solo quota imponibile)
147,54
147,54
02/05/2016 09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. 6333681 del 22/07/2016 (solo quota imponibile)
170,16
170,16
20/07/2016 22/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Saldo fattura elettronica n. 389/ME del 18/11/2016
876,00
876,00
18/11/2016 18/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR Soc. Coop – c/o Museo Egizio (04560130017) Fondazione Museo delle Antichità Egizie (09269240017) Aggiudicatari: REAR Soc. Coop – c/o Museo Egizio (04560130017) Fondazione Museo delle Antichità Egizie (09269240017)
Saldo fattura elettronica n. P00009 del 18/05/2016
120,00
120,00
02/05/2016 18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Spesa per ordine prot. n. 8606/C14 del 13/12/2016 (solo quota imponibile)
160,26
0,00
01/12/2016 12/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldoi fattura elettronica n. V3-15513 del 27/09/2016 (solo quota imponibile)
370,31
370,31
11/07/2016 31/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 141/7E del 21/04/2016
2.880,00
2.880,00
18/04/2016 18/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STIPPELLI VIAGGI S.r.l. (08236210962) Aggiudicatari: STIPPELLI VIAGGI S.r.l. (08236210962)
Saldo fattura elettronica n. 7671 del 23/12/2016 (solo quota imponibile) – Rif. Contratto prot. n. 5710/C14 del 06/09/2016 – fondi PON
24.646,44
0,00
27/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 00101/01/2016 del 04/05/2016 (totale versato € 5.235,00 detratto acconto già pagato il 16/02/2016 = € 1.745,00)
5.235,00
5.235,00
04/05/2016 05/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CDV VIAGGI di Marco Capucci S.r.l. (03349700363) Aggiudicatari: CDV VIAGGI di Marco Capucci S.r.l. (03349700363)
Viaggio d’istruzione in Veneto 4-6 Maggio 2016. Versamento dell’acconto del 25%
1.745,00
1.745,00
04/05/2016 05/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CDV VIAGGI di Marco Capucci S.r.l. (03349700363) Aggiudicatari: CDV VIAGGI di Marco Capucci S.r.l. (03349700363)
Saldo fattura elettronica n. 11-PA del 13/09/2016 (solo quota imponible)
51,00
51,00
05/09/2016 05/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMNIA TIME s.a.s. di Maria Aranda Carrasco (05500660963) Aggiudicatari: OMNIA TIME s.a.s. di Maria Aranda Carrasco (05500660963)
Saldo fattura elettronica n. 3013 del 29/09/2016 (solo quota imponibile)
1.948,99
1.948,99
05/09/2016 24/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 2_16 del 07/12/2016 – rif. Contratto prestazione occasionale prot. n. 7805/C14 del 15/11/2016
288,00
288,00
16/11/2016 30/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STANESCU DOINA CRISTINA (STNDCR70L43Z129A) Aggiudicatari: STANESCU DOINA CRISTINA (STNDCR70L43Z129A)
Saldo fattura elettronica n. PAE0032331 del 30/09/2016 – Lab. informatico plesso Via C. Mezzofanti n. 23 (solo quota imponibile)
130,00
130,00
01/08/2016 30/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB S.p.A. (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Saldo per realizzazione progetto “Il Mito Oggi” e la “Divina Commedia” a.s. 2015/16 (rif. contratto di prestazione occasionale prot. n. 7565/C14 del 03/11/2015)
Saldo fattura elettronica n. FATT 11_16 del 04/03/2016 (solo quota imponibile)
24,52
24,52
04/03/2016 04/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANGIA ADRIANO (MNGDRN69P21F205S) Aggiudicatari: MANGIA ADRIANO (MNGDRN69P21F205S)
Saldo fattura elettronica n. V3-14997 del 20/09/2016 (solo quota imponibile)
156,85
156,85
11/07/2016 29/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 1106 del 29/02/2016 (solo quota imponibile)
139,00
139,00
22/02/2016 29/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo Polizza n. 582/15/1001E – Cod. Mecc. MIIC8DW00R – Assicurazione Infortuni e R.C. alunni e personale (periodo 01/10/2016 – 30/09/2017)
9.905,00
9.905,00
30/09/2016 30/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. (08589510158) Aggiudicatari: ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. (08589510158)
Saldo fattura elettronica n. 186 del 17-06-2016 (solo quota imponibile)
272,00
272,00
01/06/2016 08/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE – A.D.M. (11338450155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE – A.D.M. (11338450155)
Saldo fattura elettronica n. 217 PA del 03/11/2016
670,00
670,00
02/11/2016 03/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152) Aggiudicatari: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152)
Saldo fattura elettronica n. 72/e DEL 16/03/2016 (solo quota imponibile)
1.540,00
1.540,00
07/03/2016 12/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Saldo fattura elettronica n. 211/ME del 22/03/2016 (solo quota imponibile)
1.314,50
1.314,50
01/03/2016 22/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR Soc. Coop – c/o Museo Egizio (04560130017) Fondazione Museo delle Antichità Egizie (09269240017) Aggiudicatari: REAR Soc. Coop – c/o Museo Egizio (04560130017) Fondazione Museo delle Antichità Egizie (09269240017)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 12_16 del 01/06/2016 (solo quota imponibile)
227,32
227,32
26/05/2016 28/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERSU Palermo (02795930821) Aggiudicatari: ERSU Palermo (02795930821)
Saldo fattura elettronica n. V3-14514 del 13/09/2016 (solo quota imponibile)
122,30
122,30
11/07/2016 09/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 20164E11282 del 04/04/2016 (solo quota imponibile)
381,74
381,74
01/04/2016 04/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura elettronica n. 60086 del 04/11/2016
344,00
344,00
02/11/2016 02/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151) Aggiudicatari: Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151)
Compenso per assistenza alunni dva a.s. 2016/17 (rif. contratto prestazione opera prot. n. 8815/C14 del 16/12/2016 – Utilizzo fondi della Città Metropolitana di Milano – assitenza n. 2 alunni)
2.647,08
386,50
16/12/2016 22/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Saldo fattura elettronica n. 13/PA del 10/03/2016 (solo quota imponibile)
65,00
65,00
09/03/2016 10/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 14/PA del 05/04/2016 (solo quota imponibile)
65,00
65,00
04/04/2016 04/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 15610112 del 22/02/2016 (solo quota imponibile)
162,32
162,32
01/02/2016 22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldoi fattura elettronica n. 41731 del 30/09/2016 (solo quota imponibile)
182,50
182,50
11/07/2016 30/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Saldo fattura elettronica n. 10 del 27/09/2016 (solo quota imponibile)
469,67
469,67
11/07/2016 27/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTI MUSICALI PRINA S.R.L. (12095480153) Aggiudicatari: STRUMENTI MUSICALI PRINA S.R.L. (12095480153)
Saldo fattura elettronica n. 24/PA del 07/05/2016
1.233,00
1.233,00
02/05/2016 06/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Lingue del Mondo (90022700158) Aggiudicatari: Associazione Culturale Lingue del Mondo (90022700158)
Saldo fattura elettronica n. P00015 del 28/11/2016
70,00
70,00
28/11/2016 28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. 5622 del 18/10/2016 (solo quota imponibile)
17.118,93
17.118,93
02/05/2016 18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 2016PA0009295 del 31/07/2016 (solo quota imponibile)
75,14
75,14
01/07/2016 31/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482)
Saldo fattura elettronica n. V3-14517 del 13/09/2016 (solo quota imponibile)
154,24
154,24
11/07/2016 12/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 000036-2016-FATTPA del 04/11/2016
276,00
276,00
04/11/2016 04/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ODOARDI MICHELA – CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI (DRDMHL71T44C745W) Aggiudicatari: ODOARDI MICHELA – CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI (DRDMHL71T44C745W)
Saldo fattura elettronica n. 80 del 15/04/2016
100,00
100,00
15/04/2016 15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE – A.D.M. (11338450155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE – A.D.M. (11338450155)
Saldo fattura elettronica n. 543 del 26/02/2016 (solo quota imponibile)
313,00
313,00
01/02/2016 10/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo compenso per attuazione Progetto “Pinocchio Va a Scuola” a.s. 2016/17 classi prime plesso Decorati (rif. contratto prestazione opera prot. n. 7755/C14 del 10/11/2016 – Utilizzo fondi delle famiglie)
1.400,00
0,00
10/11/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155)
Saldo fattura elettronica n. 140 del 23/03/2016 (solo quota imponibile)
95,54
95,54
21/03/2016 23/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960) Aggiudicatari: Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
Saldo fattura elettronica n. 220 PA del 03/11/2016
450,00
450,00
02/11/2016 03/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152) Aggiudicatari: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152)
Saldo fattura elettronica n. 55/PA del 27/12/2016 (solo quota imponibile) – Rif. Contratto annuale noleggio e manutenzione macchine fotocopiatrici prot. n. 8865/C14 del 21/12/2016
817,40
0,00
21/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n.V3-18248 del 19/10/2016 (solo quota imponibile)
71,27
71,27
11/07/2016 10/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
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