Saldo fattura elettronica n. 003998 del 31/10/2015 (solo quota imponibile)
336,00
336,00
09/11/2015 01/12/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo fattura n. FATTPA 12_15 del 26/11/2015
320,00
320,00
30/12/2015 12/01/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale MILANO EST (08465890963) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale MILANO EST (08465890963)
Saldo Polizza n. 582/15/1001E – Cod. Mecc. MIIC8DW00R – Assicurazione Infortuni e R.C. alunni e personale (periodo 01/10/2015 – 30/09/2016)
9.639,00
9.639,00
10/11/2015 11/11/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: UNIPOL SAI S.p.A. (00818570012) REALE MUTUA S.p.A. (00875360018) AXA (00902170018) AIG Europe Limited (08037550962) ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. (08589510158) Aggiudicatari: ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. (08589510158)
Saldo fattura elettronica n.V3-13287 del 20-08-2015 (solo quota imponibile)
251,78
251,78
23/09/2015 30/09/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 00005/01 del 21.04.2015 (esente IVA)
672,00
672,00
22/04/2015 06/05/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: CASCINA BUONA SPERANZA di NOSARI ETTORE (02552700169) Aggiudicatari: CASCINA BUONA SPERANZA di NOSARI ETTORE (02552700169)
Compenso per assistenza alunni dva a.s. 2015/16 (rif. contratto prestazione opera prot. n. 5947/C14 del 17/09/2015 – Utilizzo fondi del Comune di Milano – 1^ assegnazione)
69.671,99
16.105,57
28/12/2015 10/06/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Saldo fattura elettronica n. 41/PA del 30/04/2015 (solo quota imponibile)
Saldo fattura elettronica n. 157/PI del 29-10-2015
540,00
540,00
29/10/2015 28/11/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156) Aggiudicatari: Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156)
Saldo fattura n. 1133703295 del 31/12/2013 (contratto di noleggio Fotocopiatrice n. 2116921411 del 20/04/2011). Convenzione CONSIP – Fotocopiatrici 16 Lotto 1
Saldo fattura elettronica n. V3-21829 del 20/11/2015 (solo quota imponibile)
68,78
68,78
30/11/2015 10/12/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 1293E del 19/02/2015 (quota imponibile)
150,00
150,00
24/02/2015 19/03/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Saldo fattura elettronica n. 29/02 del 08/05/2015
200,00
200,00
15/05/2015 20/05/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: FONDO AMBIENTE ITALIANO (04358650150) Aggiudicatari: FONDO AMBIENTE ITALIANO (04358650150)
Compenso per assistenza alunni dva a.s. 2014/15 – Periodo Settembre/Dicembre 2014 (rif. contratto individuale di lavoro prot. n. 7147/C14 del 08/10/2014 – Utilizzo fondi del Comune di Milano
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldoo fattura elettronica n. 16A del 08/10/2015 (solo quota imponibile)
195,08
195,08
09/10/2015 12/10/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Centro Universitario Sportivo di Milano – C.U.S. M (91543310154) Aggiudicatari: Centro Universitario Sportivo di Milano – C.U.S. M (91543310154)
Saldo fattura elettronica n. 118 del 10/04/2015 (solo quota imponibile)
Saldo fattura elettronica n. 47/PA 2015 del 13.05.2015 (solo quota imponibile)
540,00
540,00
04/05/2015 23/05/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Autoservizi Vajolet s.n.c. di Piersigilli Massimo (01670600228) Aggiudicatari: Autoservizi Vajolet s.n.c. di Piersigilli Massimo (01670600228)
Saldo fattura elettronica n. 47/PA del 31/10/2015 (solo quota imponibile)
108,00
108,00
06/11/2015 09/11/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. P00003 del 28/04/2015
170,00
170,00
30/04/2015 05/05/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n.30007778 del 15/12/2015 (solo quota imponibile)
Spesa per attuazione Progetto Affettività a.s. 2015/16 (rif. contratto prot. n. 7341/c14 del 27/10/2015)
2.000,00
0,00
23/12/2015 N.D.
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152) Aggiudicatari: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152)
Saldo fattura elettronica n.V3-12985 del 13-08-2015 (solo quota imponibile)
183,92
183,92
23/09/2015 30/09/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 142/ME del 28/05/2015
334,00
334,00
09/06/2015 15/12/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: REAR Soc. Coop – c/o Museo Egizio (04560130017) Aggiudicatari: REAR Soc. Coop – c/o Museo Egizio (04560130017)
Compenso per assistenza alunno dva a.s. 2015/16 (rif. contratto prestazione opera prot. n. 6983/C14 del 16/10/2015 – Utilizzo fondi del Comune di Liscate)
1.908,00
546,25
28/12/2015 19/01/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Saldo fattura elettronica n. 405 del gg. 11/02/2015
474,78
474,78
13/02/2015 26/02/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura elettronica n. 4103 del 01/12/2015 (solo quota imponibile)
434,58
434,58
11/12/2015 15/12/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura elettronica n. 0000022/PA del 27/02/2015 (quota imponibile)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 5_15 del 07/09/2015 (solo quota imponibile)
126,00
126,00
12/09/2015 15/09/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153) Aggiudicatari: ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153)
Saldo fattura elettronica n. 2/A del 14/10/2015 (solo quota imponibile)
81,89
81,89
15/10/2015 30/10/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: ELETTRODOMESTICI BAUSAN di PEZZI A.M. (PZZLSN72P14F205M) Aggiudicatari: ELETTRODOMESTICI BAUSAN di PEZZI A.M. (PZZLSN72P14F205M)
Saldo fattura elettronica n. 24/PA del 26/06/2015 (solo quota imponibile)
76,00
76,00
27/06/2015 30/06/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. V3-25383 del 17/12/2015
171,25
171,25
23/12/2015 19/01/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 1796E del 13.03.2015 (solo quota imponibile)
1.250,00
1.250,00
17/03/2015 19/03/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo (rif. ordine prot. n.8860/C14 del 17/12/15) – quota imponibile
325,33
0,00
29/12/2015 19/01/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. 31 del 03/06/2015 (solo quota imponibile)
1.434,43
1.434,43
09/06/2015 12/06/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: NEW FOTO SERVICE s.n.c. (07479320157) Aggiudicatari: NEW FOTO SERVICE s.n.c. (07479320157)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA41_15 del 15/06/2015 (solo quota imponibile)
1.290,00
1.290,00
02/05/2015 30/05/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: CENTRO AGRESTE SPORTIVO LA TORRETTA S.r.l. (08622620964) Aggiudicatari: CENTRO AGRESTE SPORTIVO LA TORRETTA S.r.l. (08622620964)
Compenso per assistenza alunni dva a.s. 2015/16 (rif. contratto prestazione opera prot. n. 8538/C14 del 04/12/2015 – Utilizzo fondi del Comune di Milano – INTEGRAZIONE Fondi)
Saldo fattura elettronica n. 42E/2015 del 24.04.2015 (solo quota imponibile)
419,67
419,67
27/04/2015 29/04/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: ARCHEOCAMUNI di Rinetti Sara & C. s.a.s. (02893160982) Aggiudicatari: ARCHEOCAMUNI di Rinetti Sara & C. s.a.s. (02893160982)
Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo (rif. ordine prot. n. 8408/C14 del 01/12/15) – quota imponibile
87,17
0,00
29/12/2015 N.D.
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. 1 del 20/07/2015 (solo quota imponibile, in applicazione della Legge di Stabilità 2015, 23 dicembre 2014, n. 190 – c.d. “Split Payment†per la Pubblica Amministrazione.
Saldo fattura elettronica n. 3/EL del 13/05/2015 (solo quota imponibile)
2.700,00
2.700,00
21/04/2015 23/06/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: WILLY SPORT DI DI MAGGIO WILLIAM (DMGWLM79P11F205V) Aggiudicatari: WILLY SPORT DI DI MAGGIO WILLIAM (DMGWLM79P11F205V)
Saldo fattura elettronica n. 6164266 del 02/11/2015
271,15
271,15
06/11/2015 27/11/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Saldo fattura elettronica n. 6094480 del 26/06/2015 (solo quota imponibile)
420,75
420,75
29/06/2015 30/06/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Saldo fattura elettronica n. 15600276 del 22/04/2015 (solo quota imponibile)
95,40
95,40
24/04/2015 06/05/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 813 del 13/03/2015 (solo quota imponibile)
Saldo fattura elettronica n. 39/PA 2015 del 08/05/2015 (solo quota imponibile)
460,00
460,00
04/05/2015 20/05/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Autoservizi Vajolet s.n.c. di Piersigilli Massimo (01670600228) Aggiudicatari: Autoservizi Vajolet s.n.c. di Piersigilli Massimo (01670600228)
Saldo fattura elettronica n. 5206 del 23/07/2015 (solo quota imponibile)
135,41
135,41
27/07/2015 15/09/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. 46/PA del 02/11/2015 (solo quota imponibile)
670,00
670,00
18/11/2015 20/11/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 11/PA del 01/04/2015 (solo quota imponibile)
90,00
90,00
07/04/2015 11/04/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 288/E del 23/06/2015 (solo quota imponibile)
520,00
520,00
19/03/2015 28/03/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Saldo fattura elettronica n. 15600810 del 04/11/2015 (solo quota imponibile)
95,40
95,40
09/11/2015 13/11/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
Compenso per attuazione progetto “Il Laboratorio Teatrale – Musica e Psicomotricità ” – plesso Decorati – a.s. 2015/16 – rif. contratto prot. n.7812/C14 del 11/11/2015
Spesa per realizzazione Progetto “Lens” a.s. 2015/16 – Rif. accordo sottoscritto in data 20/11/2015 (rif Reg. Contratti n. 11/2015)
6.000,00
0,00
21/12/2015 29/04/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Associazione Culturale ALICE IN CITTA’ (97396230159) Aggiudicatari: Associazione Culturale ALICE IN CITTA’ (97396230159)
Saldo fattura elettronica n. V3-9340 del 20/05/2015 (solo quota imponibile)
85,94
85,94
29/05/2015 19/06/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. V3-18090 del 26/10/2015 (solo quota imponibile)
405,39
405,39
06/11/2015 28/11/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Conferma n. 056 del 26/01/2015 – Destinazione: Monaco di Baviera 16-17-18 Marzio 2015 – Classi Terze Scuola Secondaria di I Grado “F. D’Assisi” – Versamento acconto del 30%
16.600,00
16.600,00
23/02/2015 24/03/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. 961 del 30/03/2015 (solo quota imponibile)
Saldo fattura elettronica n. 1797E del 13/03/2015 (solo quota imponible)
30,00
30,00
17/03/2015 19/03/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Saldo fattura elettronica n. 59/C.R.C. IL TREBBO del 08/04/2015 (solo quota imponibile)
283,64
283,64
09/04/2015 10/04/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Associazione Culturale C.R.C. IL TREBBO (11606610159) Aggiudicatari: Associazione Culturale C.R.C. IL TREBBO (11606610159)
Compenso per assistenza alunni dva a.s. 2014/15 (rif. contratto prestazione opera prot. n. 9158/C14/1 del 05/12/2014 – Utilizzo fondi del Comune di Liscate
8,69
8,69
02/06/2015 05/06/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Scuola Media Francesco D’Assisi – Spettacolo IO ME NE FREGO – gg. 23/11/2015 . Pagamento anticipato dell’attività didattica c/o Teatro Leonardo
740,00
740,00
12/11/2015 21/11/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 15600895 del 02/12/2015
77,32
77,32
04/12/2015 09/12/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
Saldo fattura elettronica n.FPA15-0059 del 24/04/2015 (solo quota imponibile)
Spesa per incarico annuale di R.S.P.P. (dal 09/10/2015) – rif. contratto prot. n.6799/C14 del 09/10/2015
1.122,00
0,00
09/10/2015 08/10/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125) Aggiudicatari: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
Saldo fattura elettronica n. 36/15-PA del 26/11/2015 – Assistenza alunni dva – mesi di Settembre e Ottobre 2015 (rif. contratto di affidamento servizio prot. n. 5496/C14 del 17/09/2015)
Compenso per assistenza alunni dva a.s. 2015/16 (rif. contratto prestazione opera prot. n. 5946/C14 del 17/09/2015 – Utilizzo fondi del Comune di Milano – 1^ assegnazione)
Saldo fattura elettronica n. 14 del 20/10/2015 (solo quota imponibile)
46,88
46,88
25/11/2015 27/11/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: IO E IL LEGNO di M.A.S. Tasin & C. S.n.c. (03246060150) Aggiudicatari: IO E IL LEGNO di M.A.S. Tasin & C. S.n.c. (03246060150)
A PAREGGIO PROVVISORIO D’USCITA N. 2 – Saldo conto Fastweb, fattura n. 8687032 del 14/12/12 – utenza Via De Andreis
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. 3942 del 23/09/2015 (solo quota imponibile)
Impegno di spesa per sottoscrizione contratto annuale di manutenzione defibrillatori in dotazione ai plessi (Rif. dispone prot. n. 8026/C14 del 17/11/2015) – quota imponibile
392,00
0,00
01/11/2015 31/10/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: MEDICAL TURN KEY S.r.l. (06084750964) Aggiudicatari: MEDICAL TURN KEY S.r.l. (06084750964)
Saldo fattura Elettronica 4/PA del 23/01/2015 (pagamento solo quota Imponibile)
65,00
65,00
05/02/2015 09/02/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 82/72 del 09/03/2015 (solo quota imponibile)
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Associazione Culturale ALICE IN CITTA’ (97396230159) Aggiudicatari: Associazione Culturale ALICE IN CITTA’ (97396230159)
Saldo fattura elettronica n. 058 del 22/04/2015
4.808,16
4.808,16
06/05/2015 29/05/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 9_15 del 09/11/2015 (solo quota imponibile)
495,00
495,00
12/11/2015 30/11/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: MEDICAL TURN KEY S.r.l. (06084750964) Aggiudicatari: MEDICAL TURN KEY S.r.l. (06084750964)
Saldo fattura elettronica n. 4E/13401 del 14/04/2015 (solo quota imponibile)
187,56
187,56
16/04/2015 27/04/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattuira elettronica n. 62/PA del 21/12/2015 (solo quota imponibile)
18,48
18,48
18/12/2015 22/12/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Poidomani Francesco & (12957350155) Aggiudicatari: A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Poidomani Francesco & (12957350155)
Conferma n. 070 del 30/01/2015 – Destinazione: Torino 26 e 27 Marzo 2015 – Classi 2G e 2I Scuola Secondaria di I Grado “Ascoli” – Versamento acconto del 30%
5.630,00
5.630,00
20/03/2015 10/04/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. 200154 del 17/03/2015 (solo quota imponibile)
Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo (rif. ordine prot. n.8853/C14 del 16/12/15) – quota imponibile
216,00
216,00
02/12/2015 19/01/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Compenso per attuazione progetto “Il Laboratorio Teatrale – Musica e Psicomotricità ” – plesso Mezzofanti – a.s. 2015/16 – rif. contratto prot. n.7814/C14 del 11/11/2015
Saldo fattura elettronica n. 5110 del 14/10/2015 (solo quota imponibile)
87,74
87,74
16/10/2015 19/10/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. 15600962 del 17/12/2015 (solo quota imponibile)
160,98
160,98
02/12/2015 22/12/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
Compenso per attuazione progetto “Il Laboratorio Teatrale – Musica e Psicomotricità ” – plesso Meleri – a.s. 2015/16 – rif. contratto prot. n.7813/C14 del 11/11/2015
Saldo fattura elettronica n. 6148446 del 09/10/2015 (solo quota imponibile)
148,55
148,55
13/10/2015 27/10/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Scuola Media Francesco D’Assisi – Spettacolo KOME UN KIODO NELLA TESTA – gg. 13/01/2016 . Pagamento anticipato dell’attività didattica c/o Teatro Leonardo (quota imponibile)
180,00
180,00
21/12/2015 13/01/2016
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 1/A del 01/07/2015 (solo quota imponibile)
588,52
588,52
10/07/2015 23/07/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: ELETTRODOMESTICI BAUSAN di PEZZI A.M. (PZZLSN72P14F205M) Aggiudicatari: ELETTRODOMESTICI BAUSAN di PEZZI A.M. (PZZLSN72P14F205M)
Saldo fattura elettronica n. 2415 del 26/06/2015 (solo quota imponibile)
Saldo fattura elettronica n. 22/PA del 22/06/2015 (solo quota imponibile)
107,16
107,16
23/06/2015 30/06/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 065 del 23.102.105
1.200,00
1.200,00
27/04/2015 06/05/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. P00004 del 16/09/2015
380,26
380,26
13/07/2015 30/09/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo/pulizia (rif. ordine prot. n. 8458/C14 del 01/12/15) – quota imponibile
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. 95-2015 del 27.04.2015 (solo quota imponibile)
618,17
618,17
27/04/2015 06/05/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: STAV S.P.A. (00174500181) Aggiudicatari: STAV S.P.A. (00174500181)
Saldo fattura elettronica n. 2/EL del 13/05/2015 (solo quota imponibile)
2.820,00
2.820,00
13/04/2015 11/05/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: WILLY SPORT DI DI MAGGIO WILLIAM (DMGWLM79P11F205V) Aggiudicatari: WILLY SPORT DI DI MAGGIO WILLIAM (DMGWLM79P11F205V)
Saldo fattura elettronica n. 2129 del 18/07/2015
16,65
16,65
22/07/2015 24/07/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura elettronica n. 4043 del 27/07/2015 (solo quota imponibile)
88,28
88,28
24/08/2015 15/09/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Compenso per assistenza alunni dva a.s. 2014/15 – Periodo Settembre/Dicembre 2014 (rif. contratto individuale di lavoro prot. n. 7147/C14/1 del 08/10/2014 – Utilizzo fondi del Comune di Milano
51.074,57
51.074,57
07/01/2015 10/07/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Saldo fattura n. 30004951 del 21/07/2015 (solo quota imponibile)
Saldo fattura elettronica n. 002110 del 31/05/2015 (solo quota imponibile)
207,00
207,00
09/06/2015 16/06/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo fattura elettronica n. 23/PA del 22/06/2015 (solo quota imponibile)
90,00
90,00
23/06/2015 30/06/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 7_15 del 28/09/2015 (solo quota imponibile)
2.985,00
2.985,00
06/10/2015 30/10/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: MEDICAL TURN KEY S.r.l. (06084750964) Aggiudicatari: MEDICAL TURN KEY S.r.l. (06084750964)
Saldo conto Fastweb (solo Imponibile), fattura n. 1005257 del 14/02/15 – utenza Via De Andreis n. 10 (Linea Internet Segreteria)
Saldo fattura elettronica n. 55/PA del 17/12/2015 (solo quota imponibile)
107,16
107,16
19/12/2015 23/12/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 20154E14526 del 21/04/2015 (solo quota imponibile)
507,62
507,62
23/04/2015 30/06/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Scuola Media Francesco D’Assisi – Spettacolo FUORI MISURA – gg. 03/12/2015 . Pagamento anticipato dell’attività didattica c/o Teatro Leonardo (rif. fatt. elettronica n. 22 del 06/11/2015)
409,10
409,10
02/11/2015 16/11/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura Elettronica 1/PA del 21/01/2015 (pagamento solo quota Imponibile)
402,00
402,00
05/02/2015 09/02/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 157-2015 del 21/05/2015 (solo quota imponibile)
409,09
409,09
01/01/2015 30/06/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: STAV S.P.A. (00174500181) Aggiudicatari: STAV S.P.A. (00174500181)
Saldo fattura elettronica n. 154/E del 09/04/2015 (solo quota imponibile)
618,18
618,18
16/04/2015 29/04/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Saldo fattura elettronica n. 399/332 del 18/09/2015 (solo quota imponibile)
Saldo fattura elettronica n. 10/02 del 24/11/2015 (solo quota imponibile)
189,00
189,00
14/12/2015 15/12/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Tieffe Teatro Milano – Soc. Coop. Impresa Sociale (08920980961) Aggiudicatari: Tieffe Teatro Milano – Soc. Coop. Impresa Sociale (08920980961)
Saldo fattura elettronica n. 43/C.R.C. IL TREBBO del 16/03/2015 (solo quota imponibile)
261,82
261,82
17/03/2015 20/03/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Associazione Culturale C.R.C. IL TREBBO (11606610159) Aggiudicatari: Associazione Culturale C.R.C. IL TREBBO (11606610159)
Saldo fattura elettronica n. 166/PI del 09/11/2015
180,00
180,00
12/11/2015 16/11/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156) Aggiudicatari: Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156)
Saldo fattura elettronica n. 142 del 23/04/2015 (solo quota imponibile)
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Associazione Culturale ALICE IN CITTA’ (97396230159) Aggiudicatari: Associazione Culturale ALICE IN CITTA’ (97396230159)
Saldo fattura elettronica n.V3-12850 del 12-08-2015 (solo quota imponibile)
688,64
688,64
24/09/2015 30/09/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo per realizzazione progetto “Il Mito Oggi” e la “Divina Commedia” a.s. 2015/16 (rif. contratto di prestazione occasionale prot. n. 7565/C14 del 03/11/2015)
Saldo fattura n. 000465 del 31/01/2015 (pagamento solo quota Imponibile)
489,60
489,60
05/02/2015 17/02/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo fattura elettronica n. 3A del 30/11/2015 (solo quota imponibile)
65,49
65,49
03/11/2015 27/11/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: ELETTRODOMESTICI BAUSAN di PEZZI A.M. (PZZLSN72P14F205M) Aggiudicatari: ELETTRODOMESTICI BAUSAN di PEZZI A.M. (PZZLSN72P14F205M)
Saldo fattura elettronica n. 285/245 del 26/06/2015 (solo quota imponibile)
Saldo fattura elettronica n.V3-13992 del 13-08-2015 (solo quota imponibile)
1.092,40
1.092,40
23/09/2015 20/10/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 20154E26819 del 24/08/2015
1.920,00
1.920,00
06/07/2015 15/09/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura elettronica n. 13 del 16/10/2015 (solo quota imponibile)
113,61
113,61
03/11/2015 27/11/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: IO E IL LEGNO di M.A.S. Tasin & C. S.n.c. (03246060150) Aggiudicatari: IO E IL LEGNO di M.A.S. Tasin & C. S.n.c. (03246060150)
Saldo fattura elettronica n. 30003515 del 27/04/2015
Saldo fattura elettronica n. 3-PA del 09/04/2015 (solo quota imponibile)
110,00
110,00
10/04/2015 22/04/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: OMNIA TIME s.a.s. di Maria Aranda Carrasco (05500660963) Aggiudicatari: OMNIA TIME s.a.s. di Maria Aranda Carrasco (05500660963)
Codice di prenotazione n. GM 614 – n. 23 biglietti + Codice prenotazione GM 615 – n. 22 biglietti: classi 5A + 5B Scuola primaria di Via Decorati al Valor Civile n. 10 di Milano
Saldo fattura elettronica n. L/15000147 del 15.04.2015 (solo quota imponibile)
639,93
639,93
17/04/2015 22/04/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: FUMAGALLI S.n.c. di G. Fumagalli & C. (02027680137) Aggiudicatari: FUMAGALLI S.n.c. di G. Fumagalli & C. (02027680137)
Saldo fattura elettronica n. 20154E05407 del 11/02/2015 (quota imponibile)
132,00
132,00
24/02/2015 26/02/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura elettronica n. 1262 del 30/04/2015 (solo quota imponibile)
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