23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 7230593 del 27/10/2020
180,25
180,25
26/10/2020 26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Impegno di spesa per pagamento contratto di prestazione opera per attuazione Progetto “Gioca alla ginnastica a.s. 2019/20 – prima parte (rif. contratto prot. n. 6969/VI.2 del 17/10/2019 – quota Imponibile)
2,00
2,00
05/06/2020 12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158) Aggiudicatari: S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158)
Saldo fattura elettronica n. 10 del 09/07/2020
990,00
990,00
03/02/2020 05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale VARIAZIONI SUL TEMA (97491900151) Aggiudicatari: Associazione Culturale VARIAZIONI SUL TEMA (97491900151)
fattura n. 73/PA2020 del 25/05/2020
175,00
175,00
16/03/2020 30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 (00997670583) STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128) Aggiudicatari: STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
sALDO nota di debito n. 000000011/I01/2020 del 07/02/2020
13,00
13,00
07/01/2020 07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO – Sezione Didattica GAM (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO – Sezione Didattica GAM (01199250158)
Saldo fattura elettronica n. EFAT/2020/2940 del 30/11/2020
110,00
110,00
01/09/2020 31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.r.l. (00659430631)
Saldo fattura elettronica n. V3-7424 del 13/07/2020
190,30
190,30
13/07/2020 13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 35/PA del 27/02/2020
54,30
54,30
20/01/2020 25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WICON ITALIA S.R.L. (08155160966) Aggiudicatari: WICON ITALIA S.R.L. (08155160966)
Saldo fattura elettronica n. 137/P del 07/02/2020
363,64
363,64
07/02/2020 07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 10 del 16/01/2020
328,00
328,00
16/01/2020 16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153)
Saldo fattura elettronica n. 38/FE del 29/01/2020
717,00
717,00
20/01/2020 25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969)
Saldo fattura elettronica n. 78-2020 del 21/09/2020
840,00
840,00
03/02/2020 05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Enjoy Your English di C astelli A. e Costa G. snc (08984300965) Aggiudicatari: Enjoy Your English di C astelli A. e Costa G. snc (08984300965)
Saldo fattura elettronica n. 3333/2020 del 15/05/2020
275,00
275,00
11/05/2020 13/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969) Aggiudicatari: BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969)
Saldo fattura elettronica n. 227 del 03/06/2020
750,00
750,00
01/01/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 285/2020 del 22/11/2020 (no split Payment)
Saldo fattura elettronica n. 90/2020 del 10/09/2020
2.520,00
2.520,00
07/09/2020 10/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO (10135660016) Aggiudicatari: C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO (10135660016)
Saldo fattura elettronica n. 19PAS0002971 del 28/02/2019
16,39
16,39
07/02/2019 06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482)
Saldo fattura elettronica n. 12 del 13/01/2020
181,82
181,82
13/01/2020 13/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 2733/EL del 24/01/2020
580,00
580,00
01/02/2020 21/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969) Aggiudicatari: Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD390.FTPA del 29/05/2020
669,85
669,85
25/05/2020 25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 75/001 del 20/11/2020
150,00
150,00
16/11/2020 16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X) Aggiudicatari: BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Saldo fattura elettronica n. 357/FE del 18/05/2020
113,33
113,33
11/05/2020 11/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD37.FTPA del 29/01/2020
96,32
96,32
20/01/2020 20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 20/P del 17/01/2020
409,09
409,09
16/01/2020 17/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
fattura n. 20602823 del 10/12/2020
72,20
72,20
09/12/2020 09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Impegno di spesa per acquisto camici e casacche da lavoro per il personale A.T.A. in servizio nelle sedi – (rif. ordine Me.Pa. n. 5928539 del 16/12/2020)
886,02
0,00
16/12/2020 18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 0/1812 del 28/10/2020
267,88
267,88
26/10/2020 26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura elettronica n. 491 del 20/10/2020
460,00
460,00
01/09/2020 17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 222/PA del 22/09/2020
344,00
344,00
14/09/2020 18/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WICON ITALIA S.R.L. (08155160966) Aggiudicatari: WICON ITALIA S.R.L. (08155160966)
Saldo fattura elettronica n. 331 del 10/07/2020
200,00
200,00
01/07/2020 10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Impegno di spesa per acquisto materiale vario di consumo e DPI per contrasto COVID-19 – utilizzo fondi M.I. ex art. 231 (Quota Imponibile)
869,00
869,00
01/09/2020 30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: B.E.C.A.M. DI CAPELLO ANDREINA & C. S.A.S.
(04754910158) Aggiudicatari: B.E.C.A.M. DI CAPELLO ANDREINA & C. S.A.S.
(04754910158)
Impegno di spesa per effettuazione lavori di ampliamento rete Wi-Fi plesso Ascoli – utilizzo fondi M.I. ex art. 231
3.384,00
3.384,00
21/09/2020 07/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 97/PI del 23/01/2020
203,50
203,50
22/01/2020 22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156) Aggiudicatari: Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156)
Saldo fattura elettronica n. 18600871 del 15/11/2018
1.015,80
1.746,00
01/01/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Saldo fattura elettronica n. 2973/P del 31/07/2020
67,03
67,03
20/07/2020 20/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. VEL103 del 16/10/2020
73,00
73,00
12/10/2020 12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS S.r.l. (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS S.r.l. (00813430709)
Saldo fattura elettronica n. 950 del 16/09/2020
110,00
110,00
15/09/2020 15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MEDICA s.a.s. (07056550150) Aggiudicatari: LA MEDICA s.a.s. (07056550150)
Saldo fattura elettronica n. 183 del 23/04/2020
1.050,00
1.050,00
16/03/2020 27/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD382.FTPA del 29/05/2020
132,00
132,00
25/05/2020 25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 20204E17318 del 10/07/2020
239,00
239,00
06/07/2020 06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura elettronica n. 20601986 del 15/09/2020
72,20
72,20
14/09/2020 14/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 14583 del 16/11/2020
165,00
165,00
16/11/2020 16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 11 del 13/01/2020
190,91
190,91
13/01/2020 13/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 116/2020 del 10/06/2020
31,17
31,17
10/06/2020 10/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155) Aggiudicatari: A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155)
Saldo Fattura Elettronica n. V3-12136 del 26/10/2020
374,81
374,81
19/10/2020 19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 658/FE del 02/12/2020
9,40
9,40
02/12/2020 02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L’ISOLA DEL TESORO s.a.s. di Colavito (02475260960) Aggiudicatari: L’ISOLA DEL TESORO s.a.s. di Colavito (02475260960)
Saldo fattura elettronica n. 20602055 del 23/09/2020
77,32
77,32
22/09/2020 22/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. P0011835 del 23/11/2020
115,32
115,32
23/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Saldo fattura elettronica n. 4780/P del 11/12/2020
84,41
84,41
09/12/2020 09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. P0008810 del 09/06/2020
344,77
344,77
08/06/2020 08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Saldo fattura elettronica n. 19610469 del 10/02/2020
149,64
149,64
10/02/2020 10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 2568/2020 del 01/12/2020
Saldo fattura elettronica n. VN_1_2020 del 15/01/2020
208,00
208,00
15/01/2020 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151) Aggiudicatari: Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151)
Saldo fattura elettornica n. 186 del 14/05/2020
40,00
40,00
14/05/2020 14/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Impegno di spesa per acquisto carrelli porta materiale di pulizia previo utilizzo fondi M.I. ex art. 231 (Quota imponibile)
1.432,00
1.432,00
14/09/2020 12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura n. 0010012563 del 24/12/2020 – Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per i servizi igienici del plesso Mezzofanti – contrasto COVID-19 – (rif. ordine Me.Pa. n. 5904102 del 04/12/2020)
467,70
467,70
04/12/2020 09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LYRECO ITALIA S.r.l. (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO ITALIA S.r.l. (11582010150)
Saldo fattura elettronica n. 347/PA del 13/11/2020
320,43
320,43
13/11/2020 13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WICON ITALIA S.R.L. (08155160966) Aggiudicatari: WICON ITALIA S.R.L. (08155160966)
Saldo fattura elettronica n. FPA 5/20 del 24/06/2020
616,50
616,50
25/05/2020 23/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 13946 del 09/11/2020
257,80
257,80
02/11/2020 03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 1/8 del 02/07/2020
560,00
560,00
01/07/2020 02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDO UFFICIO S.R.L. (04845130659) Aggiudicatari: MONDO UFFICIO S.R.L. (04845130659)
Saldo fattura elettronica n. 225/2019 del 16/10/2019
Impegno di spesa per acquisto materiale vario di consumo (Detergente per sanificazione banchi/Cattedre) – per contrasto COVID-19 – utilizzo fondi M.I. ex art. 231 – Ordine Me.Pa. n. 5696181 (Quota Imponibile)
290,00
290,00
07/09/2020 09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969) Aggiudicatari: BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969)
Saldo fattura elettronica n. FPA 16/20 del 09/12/2020
349,00
349,00
01/12/2020 04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 83/E del 30/11/2020
539,50
539,50
23/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGO SPORT di Agostino FUNARO (FNRGTN53L20F205J) Aggiudicatari: AGO SPORT di Agostino FUNARO (FNRGTN53L20F205J)
Saldo fattura elettronica n. 1/2/120 del 05/01/2020
Saldo fattura elettronica n. M001975087 del 01/01/2020
660,72
660,72
01/01/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB S.p.A. (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Saldo fattura elettronica n. 17/21 del 18/02/2020
44,00
44,00
17/02/2020 17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUTTO UFFICIO S.r.l. (04618450961) Aggiudicatari: TUTTO UFFICIO S.r.l. (04618450961)
Saldo fattura elettronica n. 19610308 del 29/01/2020
149,64
149,64
27/01/2020 27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 192 del 18/05/2020
1.000,00
1.000,00
16/03/2020 16/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 145/P del 10/02/2020
363,64
363,64
10/02/2020 10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD381.FTPA del 29/05/2020
980,96
980,96
25/05/2020 25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 89_20 del 20/06/2020
75,00
75,00
01/04/2020 20/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLEOPATRA s.a.s di Cleopatra Antonio (02885451217) Aggiudicatari: CLEOPATRA s.a.s di Cleopatra Antonio (02885451217)
Saldo fattura elettronica n. V3-13283 del 12/11/2020
92,26
92,26
11/11/2020 11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. FPA 1/20 del 09/01/2020
660,00
660,00
02/01/2020 08/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 151/2020 del 30/06/2020
Saldo fattura elettronica n. PAE0040649 del 31/12/2019
48,00
48,00
01/01/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB S.p.A. (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Saldo fattura elettronica n. V2/015437 del 24/02/2020
1.062,93
1.062,93
21/02/2020 21/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Saldo fattura elettronica n. 000898 del 19/11/2020
962,50
962,50
16/11/2020 16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: B.E.C.A.M. DI CAPELLO ANDREINA & C. S.A.S.
(04754910158) Aggiudicatari: B.E.C.A.M. DI CAPELLO ANDREINA & C. S.A.S.
(04754910158)
Saldo fattura elettronica n. 60 del 09/01/2020
139,00
139,00
07/01/2020 07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 4 del 02/07/2020
1.375,00
1.375,00
03/02/2020 05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONE CORINNE (LNECNN80A44Z404H) Aggiudicatari: LEONE CORINNE (LNECNN80A44Z404H)
Saldo fattura elettronica n. FPA 6/20 del 14/07/2020
271,50
271,50
01/07/2020 09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo Fattura Elettronica n. V3-13284 del 12/11/2020
126,47
126,47
10/11/2020 10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD1110.FTPA del 22-12-2020 – Impegno di spesa per acquisto calzature antinfortunistiche per il personale A.T.A. in servizio nelle sedi – (rif. ordine Me.Pa. n. 5884690 del 26/11/2020)
385,00
0,00
26/11/2020 09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Impegno di spesa per pagamento manutenzione annuale dei 5 defibrilaltori ZOLL in dotazione ai plessi (rif. ordine prot. n. 6597/VI.2 del 08/10/2019) – quota imponibile
Sakdo fattura elettronica n. 16PAC / 20 del 03/02/2020
595,00
595,00
03/02/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO (00989700968) Aggiudicatari: PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO (00989700968)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD1054.FTPA de 27/11/2020 – Impegno di spesa per acquisto n. 2 macchine lavapavimenti – utilizzo fondi M.I. ex art. 231 (Quota Imponibile)
5.160,00
5.160,00
21/09/2020 27/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 000535 del 31/07/2020
5.344,80
5.344,80
27/07/2020 27/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: B.E.C.A.M. DI CAPELLO ANDREINA & C. S.A.S.
(04754910158) Aggiudicatari: B.E.C.A.M. DI CAPELLO ANDREINA & C. S.A.S.
(04754910158)
Impegno di spesa per acquisto materiale vario di consumo, DPI e dipenser per igienizzante – per contrasto COVID-19 – utilizzo fondi M.I. ex art. 231 – Ordine Me.Pa. n. 5690542 (Quota Imponibile)
1.799,00
1.799,00
28/09/2020 15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREGI S.R.L. (12294771006) Aggiudicatari: TREGI S.R.L. (12294771006)
Saldo fattura elettronica n. 695 del 10/09/2020
102,00
102,00
07/09/2020 07/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMNIA TIME S.r.l. (05500660963) Aggiudicatari: OMNIA TIME S.r.l. (05500660963)
Saldo fattura elettronica n. FPA 3/20 del 23/04/2020
628,00
628,00
13/01/2020 21/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 000000002275 del 15/11/2019
9.360,00
9.360,00
30/09/2020 30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale Italia (10479810961) Aggiudicatari: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale Italia (10479810961)
Saldo fattura elettronica n. 19PAS0017495 del 31/12/2019
60,00
60,00
07/02/2020 07/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482)
Saldo fattura elettronica n. 49 del 30/03/2020
98,59
98,59
30/03/2020 30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OKTECH S.r.l. (10445080962) Aggiudicatari: OKTECH S.r.l. (10445080962)
Saldo fattura elettronica n. 61/001 del 28/09/2020
170,00
170,00
28/09/2020 28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X) Aggiudicatari: BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Saldo fattura elettronica n. 349 del 24/07/2020
195,00
195,00
02/07/2020 10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 5/PA del 16/01/2020
95,00
95,00
13/01/2020 16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTA S.r.l. (03136710542) Aggiudicatari: AMBIENTA S.r.l. (03136710542)
Saldo fattura elettronica n. 3713 del 08/04/2020
6.631,00
6.631,00
23/03/2020 10/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Impegno di spesa per pagamento contratto prestazione d’opera professionale per “sportello psicologico” – rif. contratto prot. n. 0007533/U del 14/12/2020
1.600,00
0,00
14/12/2020 29/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MELONI GIULIA (MLNGLI70H49F205T) Aggiudicatari: MELONI GIULIA (MLNGLI70H49F205T)
Saldo fattura elettronica n. V3-11460 del 14/10/2020
174,75
174,75
12/10/2020 12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. FT 000317 del 31/01/2020
147,18
147,18
27/01/2020 27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo fattura elettronica n. 32/001 del 10/06/2020
150,00
150,00
08/06/2020 08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X) Aggiudicatari: BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Impegno di spesa per acquisto materiale vario di pulizia, DPI e Bidoni aspiratutto, previo utilizzo fondi M.I. ex art. 231 (Quota imponibile)
3.100,14
3.100,14
14/09/2020 19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. FPA 13/20 del 23/10/2020
270,00
270,00
01/10/2020 22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. FPA 10/20 del 30/09/2020
835,00
835,00
01/09/2020 30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. FPA 14/20 del 18/11/2020
505,00
505,00
02/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura n. 315/2020 del 28/12/2020 – Impegno di spesa per intervento tecnico su fotocpiatrice in dotazione alla Sala Stampa del plesso Mezzofanti – (rif. ordine prot. n. 7197/U del 05/12/2020)
Saldo fattura elettornica n. FATTPA 71_20 del 23/05/2020
50,00
50,00
16/03/2020 18/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLEOPATRA s.a.s di Cleopatra Antonio (02885451217) Aggiudicatari: CLEOPATRA s.a.s di Cleopatra Antonio (02885451217)
Saldo fattura elettronica n. 6/E del 03/01/2020
411,82
411,82
10/01/2020 10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO
S.r.l. (08930730968) Aggiudicatari: CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO
S.r.l. (08930730968)
Saldo fattura elettronica n. 20/301509 del 17/12/2020
867,00
0,00
09/12/2020 14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL S.p.A. (08551090155) Aggiudicatari: GECAL S.p.A. (08551090155)
Saldo fattura elettronica n. 40 del 07/02/2020
424,00
424,00
06/02/2020 07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale C.R.C. IL TREBBO (11606610159) Aggiudicatari: Associazione Culturale C.R.C. IL TREBBO (11606610159)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD114.FTPA del 28/02/2020
4.980,99
4.980,99
07/01/2020 31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. EFAT/2019/2242 del 23/09/2019
90,16
90,16
01/09/2019 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.r.l. (00659430631)
Saldo fatturaelettronica n. P00003 del 18/06/2020
41,50
41,50
01/06/2020 15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. 0112200018676 del 09/09/2020
83,24
83,24
09/09/2020 09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOMAN ITALIA SRL
– Società a Socio Unico (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA SRL
– Società a Socio Unico (05602670969)
Impegno di spesa per acquisto materiale vario di consumo per contrasto COVID-19 – utilizzo fondi M.I. ex art. 231 – Ordine Me.Pa. n. 5690433 (Quota Imponibile)
623,30
623,30
07/09/2020 12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 5_20 del 14/04/2020
1.000,00
1.000,00
27/01/2020 27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEATRO DEL RIMBOMBO (92009300069) Aggiudicatari: TEATRO DEL RIMBOMBO (92009300069)
Saldo fattura elettronica n. 86/P del 31/01/2020
681,82
681,82
03/02/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Impegno di spesa per acquisto n. 1 lampada per Videoproiettore BENQ collegato alla LIM – Aula LIM Plesso Meleri – (rif. ordine Me.Pa. n. 5928567 del 16/12/2020)
65,00
0,00
16/12/2020 21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 9 del 16/01/2020
368,00
368,00
16/01/2020 16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153)
Saldo fattura elettronica n. 63/P del 28/01/2020
1.727,27
1.727,27
27/01/2020 27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 370 del 29/07/2020
920,00
920,00
01/06/2020 25/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 128/P del 07/02/2020
818,18
818,18
06/02/2020 07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
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