Saldo fattura elettronica n. 6081700169 del 31/05/2017
427,00
427,00
06/06/2017 16/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATM Servizi Diversificati S.r.l. (07140070967) Aggiudicatari: ATM Servizi Diversificati S.r.l. (07140070967)
Saldo fattura elettronica n. 20174E27737 del 21/09/2017
2.940,00
2.940,00
03/10/2017 17/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura elettronica n. 29/17-PA del 18/06/2017
2.520,00
2.520,00
19/06/2017 28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155)
Saldo fattura elettronica n. 214 del 30/01/2017 (solo quota imponibile)
407,46
407,46
31/01/2017 01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO CART S.r.l. (03274460371) Aggiudicatari: PUNTO CART S.r.l. (03274460371)
Saldo fattura elettroinica n.V3-2680 del 02/02/2017 (solo quota imponibile)
400,85
400,85
09/02/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 0112040007395 del 30/05/2017
310,53
310,53
31/05/2017 15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOMAN ITALIA SRL
– Società a Socio Unico (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA SRL
– Società a Socio Unico (05602670969)
Saldo fattura elettroinica n.V3-2678 del 02/02/2017 (solo quota imponibile)
66,74
66,74
10/02/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 316/02 del 24/03/2017
477,60
477,60
29/03/2017 12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. S.r.l (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. S.r.l (00614130128)
Saldo fattura elettronica n. V3-3231 del 08/02/2017 (solo quota imponibile)
169,39
169,39
16/02/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 1330 del 09/03/2017 (solo quota imponibile)
4.297,50
4.297,50
14/03/2017 20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 1000 del 15/12/2017
1.145,00
1.145,00
28/12/2017 15/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158) Aggiudicatari: EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Saldo fattura elettronica n. 32/17-PA del 17/07/2017
7.000,00
7.000,00
18/07/2017 24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155)
Saldo fattura elettronica n. 11OE del 30/03/2017
455,00
455,00
12/04/2017 30/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Clement Fillietroz Onlus (01055080079) Aggiudicatari: Fondazione Clement Fillietroz Onlus (01055080079)
Saldo fattura elettronica n. 25/2017 PA del 20/05/2017
720,00
720,00
25/05/2017 30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Lingue del Mondo (90022700158) Aggiudicatari: Associazione Culturale Lingue del Mondo (90022700158)
Riferimento n. 6573/2017 – Trek Aosta e il Castello di Fenis – gg. 12/04/2017 – I.C.S. “VIA DE ANDREIS – MILANO” – ACCONTO del 25% sul totale concordato.
1.582,00
1.582,00
04/04/2017 17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREKKING ITALIA ASS.AMICI DEL TREKKING E DELLA NAT (09434450152) Aggiudicatari: TREKKING ITALIA ASS.AMICI DEL TREKKING E DELLA NAT (09434450152)
Saldo fattura elettronica n. 50 del 11/04/2017
190,91
190,91
12/04/2017 30/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 12 del 23/02/2017 (solo quota imponibile)
209,09
209,09
25/02/2017 06/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 8/PA del 19/05/2017
75,00
75,00
19/05/2017 23/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 721 del 31/07/2017
480,00
480,00
01/08/2017 29/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960) Aggiudicatari: Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
Saldo fattura elettronica n. 339 del 24/10/2017
418,18
418,18
26/10/2017 13/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO
S.r.l. (08930730968) Aggiudicatari: CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO
S.r.l. (08930730968)
Saldo fattura elettronica n. 0380/2017 del 02/02/2017
2.096,00
2.096,00
03/02/2017 16/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158) Aggiudicatari: S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158)
Prenotazione n. 1287 per l’evento “Per Questo!” del giorno 23-02-2017 ore 10,00 per Plesso Scuola Primaria Via Meleri n. 14 – Saldo fattura elettronica n. 55/PA del 13/02/2017 (solo quota imponibile)
536,00
536,00
14/02/2017 10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO – CENTRO AST (00870960176) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 (00997670583) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO – CENTRO AST (00870960176) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 (00997670583)
Saldo fattura elettronica n. P00003 del 11/02/2017
206,95
206,95
14/02/2017 27/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. V2/561779 del 31/07/2017
709,00
709,00
02/08/2017 29/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Saldo fattura elettronica n. 238 M del 22/09/2017
1.270,49
1.270,49
25/09/2017 18/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCORDI Promozioni Musicali s.a.s. di E.Denti & C. (12934130159) Aggiudicatari: ACCORDI Promozioni Musicali s.a.s. di E.Denti & C. (12934130159)
Impegno di spesa per pagamento spettacolo “IO ME NE FREGO!” Classe 2I – Media Ascoli – gg. 22/01/2018 (quota imponibile da pagare alla Fondazione Palazzo Litta per le Arti di Milano)
190,91
190,91
30/12/2017 15/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. V3-17109 del 23/08/2017
81,29
81,29
25/09/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 16/PA del 29/06/2017
40,20
40,20
30/06/2017 24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 12PA del 12/10/2017 (solo quota imponibile)
295,00
295,00
17/10/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 4191 del 15/09/2017
170,07
170,07
18/09/2017 13/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. 816/P del 15/11/2017
1.000,00
1.000,00
16/11/2017 13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 111/2017 del 11/12/2017
1.200,00
1.200,00
14/12/2017 15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152) Aggiudicatari: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152)
Saldo fattura elettroinica n.V3-2677 del 02/02/2017 (solo quota imponibile)
292,46
292,46
10/02/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 448/E del 15/12/2017
1.340,00
1.340,00
19/12/2017 22/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Saldo fattura elettronica n. 590/P del 27/05/2017
545,45
545,45
31/05/2017 16/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Conferma n. 085 – Como e il Bernina – 17 e 18 Maggio 2017 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato
7.700,00
7.700,00
23/03/2017 20/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. 30017166 del 06/06/2017
91,38
91,38
08/06/2017 24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (01636440024) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 24_17 del 14/03/2017
23,08
23,08
15/03/2017 27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANGIA ADRIANO (MNGDRN69P21F205S) Aggiudicatari: MANGIA ADRIANO (MNGDRN69P21F205S)
Saldo fattura elettronica n. 246/PA del 24/04/2017
3.498,12
3.498,12
28/04/2017 14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Saldo fattura elettronica n. 16610062 del 12/01/2017 (solo quota imponibile)
72,20
72,20
17/01/2017 08/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 30/04 del 10/02/2017 (solo quota imponibile)
79,00
79,00
24/02/2017 04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373) Aggiudicatari: ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 12_17 del 13/06/2017
87,00
87,00
14/06/2017 20/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153) Aggiudicatari: ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153)
Saldo fattura elettronica n. 8/PA del 08/06/2017
960,00
960,00
09/06/2017 15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARBENO DARIO (BRBDRA69L16L339K) Aggiudicatari: BARBENO DARIO (BRBDRA69L16L339K)
Saldo fattura elettronica n. P00004 del 18/04/2017
51,30
51,30
19/04/2017 03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. 828/PA del 14/12/2017
31.000,00
24.157,72
16/12/2017 24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Saldo fattura elettronica n. 526/PI del 24/11/2017
181,00
181,00
28/11/2017 01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156) Aggiudicatari: Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156)
Saldo fattura elettronica n. 476 del 26/04/2017
94,54
94,54
02/05/2017 17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960) Aggiudicatari: Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
Saldo fattura elettronica n. 21/E del 28/02/2017
260,00
260,00
08/03/2017 16/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGO SPORT di Agostino FUNARO (FNRGTN53L20F205J) Aggiudicatari: AGO SPORT di Agostino FUNARO (FNRGTN53L20F205J)
Saldo fattura elettronica n. 1012 del 31/03/2017
307,62
307,62
19/04/2017 26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO CART S.r.l. (03274460371) Aggiudicatari: PUNTO CART S.r.l. (03274460371)
Saldo fattura elettronica n. 909 del 06/11/2017
1.020,00
1.020,00
07/11/2017 01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960) Aggiudicatari: Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
Saldo fattura elettronica n. 104/P del 31/05/2017
500,00
500,00
09/06/2017 20/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLOMBO AUTOSERVIZI S.r.l. (05821640967) Aggiudicatari: COLOMBO AUTOSERVIZI S.r.l. (05821640967)
Saldo fattura elettronica n. 058-035-2017 del 31/03/2017 (solo quota imponible)
840,16
840,16
10/04/2017 17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Teatro del Vento di Francini & Magri Chiara S..n.c (04555350158) Aggiudicatari: Teatro del Vento di Francini & Magri Chiara S..n.c (04555350158)
Saldo fattura elettronica n. 6081700148 del 22/05/2017
616,00
616,00
23/05/2017 15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATM Servizi Diversificati S.r.l. (07140070967) Aggiudicatari: ATM Servizi Diversificati S.r.l. (07140070967)
Saldo fattura elettronica n. 20/PA del 31/07/2017
588,00
588,00
01/08/2017 30/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 38/E del 31/03/2017
290,00
290,00
06/04/2017 12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGO SPORT di Agostino FUNARO (FNRGTN53L20F205J) Aggiudicatari: AGO SPORT di Agostino FUNARO (FNRGTN53L20F205J)
Saldo fattura elettronica n. V3-17724 del 05/09/2017
835,30
835,30
25/09/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 25/PA del 20/09/2017
65,00
65,00
20/09/2017 05/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettroinica n.16610135 del 06/02/2017 (solo quota imponibile)
149,64
149,64
08/02/2017 21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo Fattura elettronica n. 3042 del 11/09/2017
76,92
76,92
15/09/2017 05/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATELLI INGEGNOLI S.p.A. (00794160150) Aggiudicatari: FRATELLI INGEGNOLI S.p.A. (00794160150)
Saldo fattura elettronica n. 2/P del 16/01/2017 (solo quota imponibile)
772,73
772,73
17/01/2017 25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Impegno di spesa per pagamento spettacolo “IO ME NE FREGO!” Classe 1I – Media Ascoli – gg. 30/01/2018 (quota imponibile da pagare alla Fondazione Palazzo Litta per le Arti di Milano)
218,18
218,18
30/12/2017 15/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 31_17 del 04/06/2017
1.165,57
1.165,57
05/06/2017 09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASSIMO FAVRON FOTOGRAFO (FVRMSM60A30F205R) Aggiudicatari: MASSIMO FAVRON FOTOGRAFO (FVRMSM60A30F205R)
Saldo fattura elettronica n. PA 120 del 28/03/2017
270,00
270,00
29/03/2017 06/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTER S.r.l. (13324030157) Aggiudicatari: ASTER S.r.l. (13324030157)
Spesa per incarico annuale di R.S.P.P. (dal 09/10/2017) – rif. lettera incarico/Disciplinare prot. n. 5607/VI.2/B del 09/10/2017
819,67
819,67
28/12/2017 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125) Aggiudicatari: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
Saldo fattura elettronica n. 12/17-PA del 14/03/2017
35.251,20
35.251,20
15/03/2017 28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155)
Saldo fattura elettronica n. 566 del 06/01/2017 (solo quota imponibile)
556,56
556,56
07/02/2017 13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCKY MUSIC NETWORK S.r.l. (13090770150) Aggiudicatari: LUCKY MUSIC NETWORK S.r.l. (13090770150)
Saldo fattura elettronica n. 85/PA del 28/02/2017 (solo quota imponibile)
42.355,08
42.355,08
03/03/2017 05/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Saldo fattura elettronica n. 56 M del 03/03/2017
235,25
235,25
06/03/2017 05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCORDI Promozioni Musicali s.a.s. di E.Denti & C. (12934130159) Aggiudicatari: ACCORDI Promozioni Musicali s.a.s. di E.Denti & C. (12934130159)
Saldo fattura elettronica n. P00006 del 04/05/2017
120,00
120,00
10/05/2017 23/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. 1339 del 28/02/2017
422,05
422,05
06/03/2017 15/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRG S.r.l. (11312370155) Aggiudicatari: CRG S.r.l. (11312370155)
Saldo fattura elettronica n. 20174E21106 del 21/06/2017
410,00
410,00
28/06/2017 27/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura elettronica n. 159/04 del 31/07/2017
78,69
78,69
02/08/2017 29/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373) Aggiudicatari: ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373)
Spesa per ordine prot. n. 8898/C14 del 21/12/2016 (solo quota imponibile)
564,00
564,00
21/12/2016 12/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WEB SERVICE S.R.L. (02537990042) Aggiudicatari: WEB SERVICE S.R.L. (02537990042)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 5_17 del 19/12/2017
1.120,00
1.120,00
20/12/2017 24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOX SANDRA (FXOSDR65R44Z114J) Aggiudicatari: FOX SANDRA (FXOSDR65R44Z114J)
Saldo fattura elettronica n. P00010 del 05/07/2017
57,60
57,60
06/07/2017 14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. 391/EG del 22/05/2017
283,50
283,50
31/05/2017 15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR Soc. Coop – c/o Museo Egizio (04560130017) Fondazione Museo delle Antichità Egizie (09269240017) Aggiudicatari: REAR Soc. Coop – c/o Museo Egizio (04560130017) Fondazione Museo delle Antichità Egizie (09269240017)
Saldo fattura elettronica n. 4PA del 07/04/2017
467,00
467,00
26/04/2017 03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 419 del 28/09/2017
360,00
360,00
13/10/2017 16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Impegno di spesa per pagamento noleggio autobus gg. 09/01/2018 e 13/01/2018 per accompagnamento alunni a Scuola Natura – Pietraligure (quota imponibile)
850,00
850,00
30/12/2017 13/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152) Aggiudicatari: Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
Saldo Fattura elettronica n. 114E/2017 del 01/06/2017
440,98
440,98
05/06/2017 16/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOCAMUNI di Rinetti Sara & C. s.a.s. (02893160982) Aggiudicatari: ARCHEOCAMUNI di Rinetti Sara & C. s.a.s. (02893160982)
Saldo fattura elettronica n. 2690 del 09/05/2017
1.430,26
1.430,26
08/06/2017 05/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. VEL047 del 23/05/2017
119,00
119,00
25/05/2017 09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS S.r.l. (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS S.r.l. (00813430709)
Impegno di spesa per pagamento contratto di manutenzione su n. 4 defibrillatori in dotazione ai plessi scolastici (rif. ns. ordine prot. n. 8885/VI.2 del 20/12/2017 – quota Imponibile)
416,00
416,00
28/12/2017 27/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158) Aggiudicatari: EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Saldo fattura elettronica n. 627 del 31/01/2017 (solo quota imponibile)
339,00
339,00
16/02/2017 27/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. A17PAS0011099 del 30/09/2017
7,00
7,00
24/10/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482)
Saldo fattura elettronica n. 14-PA del 27/03/2017 (solo quota imponibile)
192,00
192,00
28/03/2017 04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMNIA TIME S.a.s. (05500660963) Aggiudicatari: OMNIA TIME S.a.s. (05500660963)
Saldo fattura elettroinica n.V3-2679 del 02/02/2017 (solo quota imponibile)
201,20
201,20
10/02/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. PA363 del 19/10/2017
330,00
330,00
20/10/2017 30/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Saldo fattura elettronica n. 30017055 del 30/05/2017
270,88
270,88
31/05/2017 18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (01636440024) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
Saldo fattura elettronica n. 5/2017/V_ELETT del 25/05/2017
6.240,00
6.240,00
05/06/2017 24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPEN MINDS .r.l. (08212370962) Aggiudicatari: OPEN MINDS .r.l. (08212370962)
Saldo fattura elettronica n. V3-16391 del 25/07/2017
82,06
82,06
21/09/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Spesa per ordine prot. n. 8847/C14 del 20/12/2016 (solo quota imponibile)
1.092,00
1.092,00
20/12/2016 30/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Impegno di spesa per pagamento contratto di prestazione opera per attuazione Progetto “Gioca alla ginnastica a.s. 2017/18 (rif. contratto prot. n. 6924/VI.1/A del 17/10/2017 – quota Imponibile)
1.862,00
1.862,00
28/12/2017 31/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158) Aggiudicatari: S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158)
Saldo fattura elettronica n. 000023-2017-FATTPA del 17/03/2017
252,00
252,00
21/03/2017 31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ODOARDI MICHELA – CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI (DRDMHL71T44C745W) Aggiudicatari: ODOARDI MICHELA – CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI (DRDMHL71T44C745W)
Saldo fattura elettronica n. 5 del 15/05/2017 (solo quota imponbile)
780,95
780,95
26/05/2017 30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOCETUM – Società Cooperativa Sociale (06874470963) Aggiudicatari: NOCETUM – Società Cooperativa Sociale (06874470963)
Saldo fattura elettronica n. 172544 del 31/10/2017
96,00
96,00
07/11/2017 22/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZETALAB S.R.L. (03523260283) Aggiudicatari: ZETALAB S.R.L. (03523260283)
Saldo fattura elettronica n. PA 184 del 02/05/2017
65,00
65,00
02/05/2017 23/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTER S.r.l. (13324030157) Aggiudicatari: ASTER S.r.l. (13324030157)
Saldo fattura elettronica n. 2 del 12/01/2017 (solo quota imponibile)
154,55
154,55
16/01/2017 23/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 10PA del 07/06/2017
145,00
145,00
14/06/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 000372 del 31/01/2017 (solo quota imponibile)
300,00
300,00
02/02/2017 01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Riferimento n. 6558/2017 – Trek Aosta e il Castello di Issogne – gg. 04/04/2017 – I.C.S. “VIA DE ANDREIS – MILANO” – ACCONTO del 25% sul totale concordato.
1.554,00
1.554,00
28/03/2017 17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREKKING ITALIA ASS.AMICI DEL TREKKING E DELLA NAT (09434450152) Aggiudicatari: TREKKING ITALIA ASS.AMICI DEL TREKKING E DELLA NAT (09434450152)
Impegno di spesa per pagamento Progetto Scacchi a Scuola a.s. 2017/18 – Rif. contratto prestazione d’opera prot. n. 7682/VI.2 del 07/11/2017
2.100,00
2.100,00
05/12/2017 31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Dilettantistica Schacchistica Milanese (80195510153) Aggiudicatari: Società Dilettantistica Schacchistica Milanese (80195510153)
Saldo fattura elettronica n. 95 del 27/12/2016 (solo quota imponibile)
376,36
376,36
20/12/2016 16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 116E/2017 del 01/06/2017
440,98
440,98
05/06/2017 16/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOCAMUNI di Rinetti Sara & C. s.a.s. (02893160982) Aggiudicatari: ARCHEOCAMUNI di Rinetti Sara & C. s.a.s. (02893160982)
Spesa per incarico annuale di R.S.P.P. (dal 20/09/2016) – rif. lettera incarico prot. n. 6095/C14 del 20/09/2016
1.122,00
1.122,00
08/10/2016 07/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125) Aggiudicatari: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
Saldo fattura elettronica n. V3-17048 del 22/08/2017
94,60
94,60
25/09/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 178/E del 09/05/2017
1.340,00
1.340,00
10/05/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO S.r.l. (01793820166) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO S.r.l. (01793820166)
Saldo fattura eletropnica n. 120 del 28/02/2017 (solo quota imponibile)
2.237,44
2.237,44
07/03/2017 27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo Fattura elettronica n. PA59 del 17/02/2017
85,00
85,00
20/02/2017 21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 1_17 del 17/05/2017
897,27
897,27
18/05/2017 23/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIU TRAVEL S.r.l. (07306520961) Aggiudicatari: LIU TRAVEL S.r.l. (07306520961)
Spesa per ordine prot. n. 8850/C14 del 20/12/2016 (solo quota imponibile)
225,00
225,00
20/12/2016 21/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCORTICATI PIANOFORTI (SCRCRL42B07F205Q) Aggiudicatari: SCORTICATI PIANOFORTI (SCRCRL42B07F205Q)
Saldo fattura elettronica n. 93 del 27/12/2016 (solo quota imponibile)
190,91
190,91
10/01/2017 10/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 177/E del 09/05/2017
1.040,00
1.040,00
10/05/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO S.r.l. (01793820166) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO S.r.l. (01793820166)
Saldo fattura elettronica n. 13/17-PA del 14/03/2017
200,00
200,00
14/03/2017 15/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155)
Saldo fattura elettronica n. 260-17MI del 10/10/2017
218,70
218,70
13/10/2017 18/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.r.l. (01426160154) Aggiudicatari: LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.r.l. (01426160154)
Saldo fattura elettronica n. 905E del 23/02/2017 (solo quota imponibile)
2.650,00
2.650,00
01/03/2017 13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Saldo fattura elettronica n. V3-20844 del 10/10/2017
2.322,60
2.322,60
18/10/2017 13/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 6081700097 del 11/04/2017
660,00
660,00
12/04/2017 30/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATM Servizi Diversificati S.r.l. (07140070967) Aggiudicatari: ATM Servizi Diversificati S.r.l. (07140070967)
Saldo fattura elettronica n. 4559 del 30/09/2017
473,35
473,35
03/10/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. 5174 del 19/10/2017
76,33
76,33
20/10/2017 13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. PA362 del 19/10/2017
340,00
340,00
20/10/2017 30/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Saldo fattura elettronica n. 17600815 del 30/10/2017
72,20
72,20
06/11/2017 22/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 28/2017 del 30/05/2017
6.300,00
6.300,00
06/06/2017 15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. L’ORMA – Percorsi in Movimento (04846730960) Aggiudicatari: A.S.D. L’ORMA – Percorsi in Movimento (04846730960)
Saldo fattura elettronica n. PA 123 del 28/03/2017
405,00
405,00
29/03/2017 06/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTER S.r.l. (13324030157) Aggiudicatari: ASTER S.r.l. (13324030157)
Saldo fattura elettronica n. 396/P del 15/04/2017
681,64
681,64
26/04/2017 03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. PAE0043877 del 31/12/2016 (solo quota imponibile)
32,00
32,00
10/01/2017 17/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB S.p.A. (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Saldo fattura elettronica n. 31 del 10/03/2017 (solo quota imponibile)
427,27
427,27
16/03/2017 06/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 1069/02 del 12/09/2017
412,00
412,00
25/09/2017 18/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. S.r.l (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. S.r.l (00614130128)
Saldo fattura elettronica n. 1/PA del 21/02/2017 (quota imponibile)
430,77
430,77
17/03/2017 27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDISU – Ente Regionale per il Diritto Allo Studio (97547570016) Aggiudicatari: EDISU – Ente Regionale per il Diritto Allo Studio (97547570016)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 10_17 del 13/04/2017
950,00
950,00
14/04/2017 03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCA S.r.l. (02331490801) Aggiudicatari: ARCA S.r.l. (02331490801)
Saldo fattura elettronica n. 30/P7 del 20/10/2017
3.696,00
3.696,00
06/11/2017 13/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGIMMAGINE S.R.L. (10587940155) Aggiudicatari: VIAGGIMMAGINE S.R.L. (10587940155)
Saldo fattura elettronica n. 553 del 30/06/2017
350,00
350,00
12/07/2017 24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158) Aggiudicatari: EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Saldo fattura elettronica n. PA456 del 20/11/2017
260,00
260,00
21/11/2017 22/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Saldo fattura elettronica n. 0998852 del 14/02/2017
503,75
503,75
24/02/2017 21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB S.p.A. (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Saldo fattura elettronica n. PA 122 del 28/03/2017
270,00
270,00
29/03/2017 06/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTER S.r.l. (13324030157) Aggiudicatari: ASTER S.r.l. (13324030157)
Saldo fattura elettronica n. 20174E27555 del 20/09/2017
1.840,00
1.840,00
03/10/2017 17/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Impegno per pagamento servizio formazione personale DEA – gg. 02/12/2017 – rif. fattura elettronica n. FATTPA 13_17 del 30/12/2017
225,00
225,00
29/12/2017 15/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale MILANO EST (08465890963) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale MILANO EST (08465890963)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 1_17 del 26/03/2017
1.008,00
1.008,00
27/03/2017 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOX SANDRA (FXOSDR65R44Z114J) Aggiudicatari: FOX SANDRA (FXOSDR65R44Z114J)
Saldo fattura elettronica n. V3-2945 del 06/02/2017 (solo quota imponibile)
201,27
201,27
15/02/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo nota di debito n. 16-E-2017 del 04/04/2017
972,00
972,00
19/04/2017 20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ass.ne Culturale “Teatrolaboratorio Pane e Mate” (12751000154) Aggiudicatari: Ass.ne Culturale “Teatrolaboratorio Pane e Mate” (12751000154)
Saldo fattura elettronica n. E/367 del 11/11/2017
918,00
918,00
14/11/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152) Aggiudicatari: Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
Saldo fattura elettronica n. 20174E13999 del 21/04/2017
602,44
602,44
28/04/2017 15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura elettronica n. V3-17110 del 23/08/2017
1.283,75
1.283,75
25/09/2017 13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 3/PA del 28/11/2017
1.684,00
1.684,00
29/11/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.G.B.P. Sr.l. (06308400966) Aggiudicatari: S.G.B.P. Sr.l. (06308400966)
Impegno di spesa per pagamento biglietti d’ingresso allo spettacolo teatrale “La Locandiera” gg. 20/01/2017 (solo quota imponibile) – classi 2E e 2F Plesso Via De Andreis n. 10
485,45
485,45
30/12/2016 17/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO
S.r.l. (00000000005) Aggiudicatari: CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO
S.r.l. (00000000005)
Saldo Fattura elettronica n. 848/P del 30/11/2017
636,36
636,36
04/12/2017 13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 6081700167 del 31/05/2017
654,00
654,00
06/06/2017 16/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATM Servizi Diversificati S.r.l. (07140070967) Aggiudicatari: ATM Servizi Diversificati S.r.l. (07140070967)
Saldo fattura elettronica n. 1509E del 11/05/2017
80,00
80,00
12/05/2017 19/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Saldo fattura elettronica n. 870 del 07/03/2017 (solo quota imponibile)
424,27
424,27
14/03/2017 04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 (00997670583) EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 (00997670583) EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura elettronica n. 2/PA del 30/01/2017 (solo quota imponibile)
65,00
65,00
30/01/2017 08/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 1-011-900001 del 11/05/2017 (quota imponibile)
372,30
372,30
12/05/2017 17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.p.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.p.A. (01255720169)
Saldo fattura elettronica n. 30020369 del 12/12/2017
167,51
167,51
14/12/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (01636440024) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
Impegno di spesa per pagamento fornitura di beni e servizio di cui all’R.D.O. prot. n. 8540/C14 del 06/12/2016 (solo quota imponibile) – Utilizzo fondi delle famiglie per potenziomento POF
6.199,00
6.199,00
06/12/2016 09/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. V3-17725 del 05/09/2017
507,66
507,66
25/09/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 4190 del 15/09/2017
206,75
206,75
18/09/2017 13/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. 25 PA del 30/09/2017
51,00
51,00
03/10/2017 18/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMNIA TIME S.a.s. (05500660963) Aggiudicatari: OMNIA TIME S.a.s. (05500660963)
Saldo fattura elettronica n. 004/2017 del 10/04/2017
2.460,00
2.460,00
16/05/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASD MILANO BASKET STARS (97487470151) Aggiudicatari: ASD MILANO BASKET STARS (97487470151)
Saldo fattura elettronica n. 244 del 31/05/2017
2.167,50
2.167,50
15/06/2017 18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 3/EL del 16/05/2017
1.200,00
1.200,00
17/05/2017 09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WILLY SPORT DI DI MAGGIO WILLIAM (DMGWLM79P11F205V) Aggiudicatari: WILLY SPORT DI DI MAGGIO WILLIAM (DMGWLM79P11F205V)
Saldo fattura elettronica n. PA/16 del 28/12/2017
200,00
200,00
29/12/2017 24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione A.I.E.D. MILANO (08298990964) Aggiudicatari: Associazione A.I.E.D. MILANO (08298990964)
Saldo fattura elettronica n. 140-17MI del 05/05/2017
132,30
132,30
08/05/2017 11/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.r.l. (01426160154) Aggiudicatari: LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.r.l. (01426160154)
Saldo fattura elettronica n. 2488 del 30/04/2017
215,00
215,00
08/05/2017 16/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 3326 del 31/05/2017
2.896,00
2.896,00
08/06/2017 24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 6081700182 del 20/06/2017
460,00
460,00
23/06/2017 05/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATM Servizi Diversificati S.r.l. (07140070967) Aggiudicatari: ATM Servizi Diversificati S.r.l. (07140070967)
Saldo Fattura elettronica n. 6-2017/PA del 13/06/2017
2.160,00
2.160,00
21/06/2017 27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Dilettantistica Schacchistica Milanese (80195510153) Aggiudicatari: Società Dilettantistica Schacchistica Milanese (80195510153)
Saldo fattura eletronica n. 14PA del 09/11/2017
480,00
480,00
14/11/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Iscrizione a: Kangourou della Matematia 2017 Rif. 005745″ – Saldo fattura elettronica n. 1162/EL del 01/02/2017
825,00
825,00
02/02/2017 31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969) Aggiudicatari: Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Saldo fattura elettronica n. 45/17-PA del 13/11/2017
22.680,00
10.011,69
14/11/2017 28/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155)
Saldo fattura elettronica n. PA306 del 13/06/2017
140,00
140,00
14/06/2017 14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Saldo fattura elettronica n. 0000053PA del 20/02/2017 (solo quota imponibile)
639,00
639,00
21/02/2017 23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUXILIA S.r.l. (01744630367) Aggiudicatari: AUXILIA S.r.l. (01744630367)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 1_17 del 09/02/2017
202,00
202,00
23/02/2017 04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 (00997670583) FRANZI FIAMMETTA (FRNFMT80E68F205M) PELOSI ILARIA (PLSLRI70C52I690O) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 (00997670583) FRANZI FIAMMETTA (FRNFMT80E68F205M) PELOSI ILARIA (PLSLRI70C52I690O)
Conferma n. 127 – Trento e Rovereto – 8 e 9 Maggio 2017 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato
5.140,00
5.140,00
13/04/2017 15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo Polizza n. 730010/27302 – Cod. Mecc. MIIC8DW00R – Assicurazione Infortuni e R.C. alunni e personale (periodo 30/09/2017 – 30/09/2018)
10.837,50
10.837,50
01/10/2017 30/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
Saldo fattura elettronica n. 6081700141 del 12/05/2017
465,00
465,00
17/05/2017 19/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATM Servizi Diversificati S.r.l. (07140070967) Aggiudicatari: ATM Servizi Diversificati S.r.l. (07140070967)
Saldo fattura elettronica n. 15/E del 31/03/2017 (solo quota imponibile)
1.492,73
1.492,73
04/04/2017 06/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDACO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (00571310077) Aggiudicatari: INDACO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (00571310077)
Saldo fattura elettronica n. V2/522208 del 30/03/2017 (quota imponibile)
850,29
850,29
04/04/2017 03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Saldo fattura elettronica n. 5452 del 22/09/2017
2.200,00
2.200,00
25/09/2017 22/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 91 del 22/11/2017
409,09
409,09
24/11/2017 30/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 7671 del 23/12/2016 (solo quota imponibile) – Rif. Contratto prot. n. 5710/C14 del 06/09/2016 – fondi PON
24.646,44
24.646,44
01/09/2016 31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. P00008 del 22/05/2017
122,90
122,90
23/05/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Viaggio d’istruzione in Veneto 4-6 Maggio 2016. Versamento dell’acconto del 25%
1.745,00
1.745,00
04/05/2016 05/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CDV VIAGGI di Marco Capucci S.r.l. (03349700363) Aggiudicatari: CDV VIAGGI di Marco Capucci S.r.l. (03349700363)
Saldo fattura elettronica n. 2331 del 27/07/2017
167,12
167,12
01/08/2017 31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Conferma n. 071 – Trento e Rovereto – 9-10 Marzo 2017 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato
9.577,00
9.577,00
10/02/2017 15/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. FATT 11_16 del 04/03/2016 (solo quota imponibile)
24,52
24,52
04/03/2016 04/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANGIA ADRIANO (MNGDRN69P21F205S) Aggiudicatari: MANGIA ADRIANO (MNGDRN69P21F205S)
Saldo fattura elettronica n. 12/PA del 30/06/2017
510,00
510,00
14/07/2017 18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARBENO DARIO (BRBDRA69L16L339K) Aggiudicatari: BARBENO DARIO (BRBDRA69L16L339K)
Saldo fattura elettronica n. 72/2017/01 del 10/04/2017
490,00
490,00
12/04/2017 30/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE BRESCIA MUSEI (02428570986) Aggiudicatari: FONDAZIONE BRESCIA MUSEI (02428570986)
Saldo fattura elettronica n. n. 17600412 del 18/05/2017
149,64
149,64
23/05/2017 20/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 4408 del 19/09/2017
445,32
445,32
21/09/2017 14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. PA 185 del 02/05/2017
65,00
65,00
02/05/2017 23/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTER S.r.l. (13324030157) Aggiudicatari: ASTER S.r.l. (13324030157)
Saldo fattura elettronica n. n. P00012 del 26/08/2017
143,00
143,00
28/08/2017 29/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. 10 del 31/05/2017
70,00
70,00
05/06/2017 16/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SFERA S.r.l. (02973950138) Aggiudicatari: GRUPPO SFERA S.r.l. (02973950138)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 4_17 del 28/02/2017 (solo quota imponibile)
100,00
100,00
03/03/2017 13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUN FILM S.r.l. (07235260960) Aggiudicatari: SUN FILM S.r.l. (07235260960)
Saldo fattura elettronica n. PA287 del 15/05/2017
140,00
140,00
16/05/2017 15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Saldo Fattura elettronica n. 66/PA del 15/09/2017
1.569,00
1.569,00
18/09/2017 18/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WEB SERVICE S.R.L. (02537990042) Aggiudicatari: WEB SERVICE S.R.L. (02537990042)
Saldo fattura elettronica n. P00005 del 18/04/2017
330,50
330,50
19/04/2017 03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. V3-16713 del 28/07/2017
535,45
535,45
25/09/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 22/PA del 30/08/2017
65,00
65,00
31/08/2017 14/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. FE-2017-016 del 03/05/2017
1.298,18
1.298,18
04/05/2017 11/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CASA DEL CONTEMPORANEO (05344040653) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CASA DEL CONTEMPORANEO (05344040653)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 26_17 del 21/06/2017
1.934,54
1.934,54
23/06/2017 14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO AGRESTE SPORTIVO LA TORRETTA S.r.l. (08622620964) Aggiudicatari: CENTRO AGRESTE SPORTIVO LA TORRETTA S.r.l. (08622620964)
Saldo fattura elettronica n. 175 del 22/05/2017
1.528,00
1.528,00
05/06/2017 15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo Fattura elettronica n. 7/PA del 03/05/2017
131,63
131,63
03/05/2017 19/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 2947 del 16/05/2017
340,00
340,00
19/05/2017 27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Salo fattura elettronica n. 384 del 31/07/2017
2.100,00
2.100,00
28/08/2017 29/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 667 del 30/11/2017
605,65
605,65
14/12/2017 22/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 55/PA del 27/12/2016 (solo quota imponibile) – Rif. Contratto annuale noleggio e manutenzione macchine fotocopiatrici prot. n. 8865/C14 del 21/12/2016
817,40
817,40
21/12/2016 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
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