SALDO FATTURA N. V1/072760, DEL 20/05/2013, PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE
218,00
218,00
20/05/2013 20/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (02044501001) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
SALDO FATTURA N. 167 DEL 07/10/2013 – SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI RETE E POSTAZIONE PC NELLA SEGRETERIA DI VIA DE ANDREIS, 10
319,00
319,00
07/10/2013 07/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960) Aggiudicatari: Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
SALDO FATTURA N. 13601624, DEL 10/05/2013, PER ACQUISTO MASTER VIA MEZZOFANTI
105,00
105,00
10/05/2013 10/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
SALDO FATTURA N. 565, DEL 30/06/2013, PER ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2013 RESIDENTI SESTO SAN GIOVANNI
1.797,12
1.797,12
01/05/2013 28/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
SALDO FATTURA N. 201300220 DEL 11/07/2013, PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VIA COVA
1.085,53
1.085,53
01/07/2013 11/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFE PC S.r.l. (06344110967) Aggiudicatari: SAFE PC S.r.l. (06344110967)
SALDO FATTURA N. 5, DEL 05/06/2013 PER FOTO DI CLASSE A.S. 2012/2013, N. 957
957,00
957,00
05/06/2013 05/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SECLI ARMANDO – Fotografo (SCLRND52C05G325P) Aggiudicatari: SECLI ARMANDO – Fotografo (SCLRND52C05G325P)
SALDO DOCUMENTO N. 85, DEL 02/01/2013, PER CAPARRA CONFIRMATARIA VISITA AL CASTELLO DI GROPPARELLO DEL 3 MAGGIO 2013 VIA MEZZOFANTI
SALDO FATTURA N. 13601123, DEL 04/04/2013 PER COSTO COPIA CONTRATTO 50314. 197,65
163,34
163,34
01/04/2013 30/05/2013
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
ORDINE ACQUISTO N. 50, DELL’8/7/2013, PER ACQUISTO SWITCH RESTE SEGRETERIA
147,77
147,77
08/07/2013 08/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG Sistemi di Leonardo Genovese (GNVLRD72P01F205B) Aggiudicatari: LG Sistemi di Leonardo Genovese (GNVLRD72P01F205B)
SALDO FATTURA N. 129, DEL 9/3/2013 PER NOLEGGIO AUTOBUS MILANO CAPO DI PONTE
5.000,00
500,00
09/03/2013 09/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
SALDO FATTURA N.6/06881, DEL 11/04/2013 PER ACQUISTO JOLLY PHONICS SCUOLA PRIMARIA
235,53
235,53
11/04/2013 11/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ULRICO HOEPLI S.p.A. (00722360153) Aggiudicatari: ULRICO HOEPLI S.p.A. (00722360153)
SALDO FATTURA N. 533 DEL 04/09/2013
61,71
61,71
04/09/2013 04/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMNIA TIME s.a.s. di Maria Aranda Carrasco (05500660963) Aggiudicatari: OMNIA TIME s.a.s. di Maria Aranda Carrasco (05500660963)
SALDO FATTURA N. 124, DEL 29/01/2013 PER ACQUISTO SALE PER NEVE VIA COVA
ORDINE DI ACQUISTO N. 34, DEL 13/05/2013, PER DIARIO A.S. 2013/2014
2.853,00
2.853,00
13/05/2013 10/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N. 2917 DEL 30/09/2013 – SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI SCOLASTICI
874,59
874,59
30/09/2013 30/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
SALDO FATTURA N. 491/L, DEL 5/07/2013, PER ACQUISTO TESSUTO OSCURANTE IGNIFUGO
327,86
327,86
01/07/2013 05/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESSUTI RAPONI di Enrico Maria Raponi s.a.s. (09473120153) Aggiudicatari: TESSUTI RAPONI di Enrico Maria Raponi s.a.s. (09473120153)
SALDO FATTURA N. 465 DEL 07/10/2013 – ACQUISTO TONER E MATRICI PER FOTOINCISORE IN DOTAZIONE ALLA SALA STAMPA DI VIA DALMAZIA
151,85
151,85
07/07/2013 07/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
PAGAMENTO ANNUARIO DELLE SCUOLE DI MILANO, LODI E PROVINCE 2013
23,40
23,40
05/02/2013 05/02/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: S.G.M. di MANGIA LUIGI – Attività Editoriali (11124020154) Aggiudicatari: S.G.M. di MANGIA LUIGI – Attività Editoriali (11124020154)
SALDO FATTURA N. 10 PER CONSULENZA PSICOLOGICA ANNO SCOLASTICO 2012/2013
1.875,00
1.875,00
01/12/2012 08/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONANOMI ANDREA (BNNNDR79E03F205F) Aggiudicatari: BONANOMI ANDREA (BNNNDR79E03F205F)
SALDO FATTURA N. 865, DEL 05/07/2013, PER ACQUISTO PANNELLI IN BILAMINATO BIANCO
135,00
135,00
01/07/2013 05/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IO E IL LEGNO S.n.c. di M.A.S. Tasin & C. (03246060150) Aggiudicatari: IO E IL LEGNO S.n.c. di M.A.S. Tasin & C. (03246060150)
SALDO FATTURA N. 12610008, DEL 03/01/2013 PER COSTO COPIA CONTRATTO N. 50314
163,34
163,34
03/01/2014 03/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
SALDO FATTURA N. 12610831 RI, DEL 7/3/2013, PER ACQUISTO MASTER VIA MEZZOFANTI
105,00
105,00
07/03/2013 07/03/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
SALDO FATTURA N. 26, DEL 28/02/2013 PER NOLEGGIO AUTOBUS DEL 20/01/2013 MILANO – CORMANO SCUOLA DI VIA MEZZOFANTI
390,90
390,90
20/01/2013 20/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969) Aggiudicatari: C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
SALDO FATTURA N. 123, DEL 29/01/2013 PER ACQUISTO SALE PER NEVE E SACCHI IMMONDIZIA VIA DE ANDREIS
SALDO FATTURA N. 40/17813, DEL 7/5/2013, PER ACUISTO MATRERIALE ESAMI LICENZA MEDIA A.S. 2012/2013
76,27
76,27
07/05/2013 07/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N. 130/13 DEL 30/09/2013 – SPESA PER ACQUISTO HARD DISK PC DEL DSGA
74,38
74,38
30/09/2013 30/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG Sistemi di Leonardo Genovese (GNVLRD72P01F205B) Aggiudicatari: LG Sistemi di Leonardo Genovese (GNVLRD72P01F205B)
SALDO FATTURA N. 4022/2013, DEL 20/05/2013 PER PRESTAZIONE DIDATTICA CULTURALE IN LINGUA INGLESE DEL 14 MAGGIO 2013
701,81
701,81
14/05/2013 14/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUCO – COOPERATIVA SOCIALE (04233930652) Aggiudicatari: EDUCO – COOPERATIVA SOCIALE (04233930652)
SALDO FATTURA N. 33/2013, DEL 05/07/2013, PER ACQUISTO TESTATE BINARI TENDE
71,40
71,40
01/07/2013 05/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE TENDE di RAIMONDI COMINESI MAURIZIO S.r.l. (12949190156) Aggiudicatari: LE TENDE di RAIMONDI COMINESI MAURIZIO S.r.l. (12949190156)
SALDO FATTURA N. V1/080589, DLE 03/06/2013, PER ACQUISTO TONER
117,38
117,38
03/06/2013 03/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (02044501001) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
SALDO FATTURA N. 5693699 DEL 04/10/2013 – ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MAT. INFORMATICO)
161,68
161,68
04/10/2013 04/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
SALDO FATTURA N. V1/015131, DEL 31/01/2013 PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE VIA MEZZOFANTI
SALDO RICEVUTA N. 65/2013/SC DEL 29/04/2013 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NELLE TERRE VINCIANE IL 18 E 19 APRILE 2013
5.255,00
5.255,00
18/04/2013 19/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione PANDA TREK (97371640158) Aggiudicatari: Associazione PANDA TREK (97371640158)
SALDO FATTURA N. 211, DEL 30/05/2013, PER NOLEGGIO AUTOBUS IN DATA 3 MAGGIO PER GROPPARELLO
763,63
763,63
03/05/2013 03/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969) Aggiudicatari: C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
SALDO FATTURA N. 201300222, DEL 11/07/2013, PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO VIA DE ANDREIS
1.516,60
1.516,60
01/07/2013 11/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFE PC S.r.l. (06344110967) Aggiudicatari: SAFE PC S.r.l. (06344110967)
SALDO FATTURA N. 40/2394, DEL 16/01/2013 PER ACQUISTO SCHEDE DI VALUTAZIONE A.S. 2012/2013. COD. CLIENTE MIME225
322,42
322,42
07/01/2013 16/01/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N. 6/07, DEL 09/04/2013 PER VISITA DIDATTICA CLASSI DI VIA COVA
788,81
788,81
09/04/2013 09/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAI – Fondo Ambiente Italiano (80102030154) Aggiudicatari: FAI – Fondo Ambiente Italiano (80102030154)
SALDO NOTA N. 1/2013 PER LEZIONI DI SPADA E CULTURA MEDIEVALE A.S. 2012/2013
2.240,00
2.240,00
01/02/2013 08/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACSD Cavalieri di Ranaan (97117580155) Aggiudicatari: ACSD Cavalieri di Ranaan (97117580155)
SALDO FATTURA N. 1133690565, DEL 18/02/2013, PER CANONE FOTOCOPIATORE VIA COVA, PERIODO 01/01/2013 17/02/2013
78,93
78,93
01/01/2013 31/03/2013
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: OLIVETTI S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
SALDO FATTURA N. V1/003879, DEL 11/01/13 PER ACQUISTO CARTA
SALDO FATTURA N. 036-013019, DEL 12/04/2013 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO SNODO VIA COVA
992,80
992,80
12/04/2013 12/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
SALDO FATTURE NN. 5482-5483-5484 DEL 18/09/2013
433,74
433,74
16/09/2013 19/09/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136) ERREBIAN S.p.A. (02044501001) MABECART S.r.l. (06662420154) PRISMA S.r.l. (06864790156) CIENNE S.r.l. (07240820964) Aggiudicatari: MABECART S.r.l. (06662420154)
SALDO FATTURA N. 471, DEL 31/05/2013, PER ASSISTENZA DVA MESE DI MARZO E APRILE SESTO SAN GIOVANNI
2.433,00
2.433,00
01/03/2013 30/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
SALDO FATTURA N. 13602190, DEL 02/07/2013 PER COSTO COPIA RISOGRAPH EZ 200
162,00
162,00
01/05/2013 30/06/2013
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
CENTRO N. 8804 PER SESSIONE MAGGIO 2013 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ASCOLI” VIA DE ANDREIS, 10 MILANO
1.793,00
1.793,00
13/05/2013 13/05/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: TRINITY COLLEGE LONDON () Aggiudicatari: TRINITY COLLEGE LONDON ()
SALDO FATTURA N. 472 DEL 22/10/2013 – SPESA PER MANUTENZIONE FOTOINCISORE RISOGRAF IN DOTAZIONE ALLA SALA STAMPA DI VIA DALMAZIA N. 4
65,00
65,00
22/10/2013 22/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
SALDO FATTURA N. 87 DEL 31/01/2013 E 106 DEL 6/2/2013 PER E DA VACCIAGO DEL 28/01 E 01/02/2013
540,00
540,00
31/01/2013 06/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152) Aggiudicatari: Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
SALDO FATTURA N. 152, DEL 30/04/2013 PER NOLEGGIO AUTOBUS DEL 8/4, 13/4, 9/4 E 24/4/2013
2.345,46
2.345,46
08/04/2013 24/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969) Aggiudicatari: C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
SALDO FATTURA N. 495, DEL 24/06/2013, PER SVOLGIMENTO PROGETTO “IO VIVO, CONOSCO, RAPPRESENTO” IN VIA MEZZOFANTI
1.441,44
1.441,44
01/02/2013 08/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRI DI CLASSE ON-LINE VIA DE ANDREIS, A.S. 2013/2014
89,26
89,26
01/07/2013 26/08/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N.78/2013, DEL 17/01/2013 PER SVOLGIMENTO PROGRAMMA GIOCA ALLA GINNASTICA, A.S. 2012/2013, 1^ RATA.
871,50
871,50
01/10/2012 31/01/2012
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158) Aggiudicatari: S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158)
SALDO FATTURA N. 1133692390, DEL 31/03/2013, PER CONTRATTO DI NOLEGGIO 2116921411, CONVENZIONE CONSIP
163,80
163,80
01/01/2013 31/03/2013
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: OLIVETTI S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
SALDO FATTURA N. V1/103974, DEL 22/07/2013, PER ACQUISTO TESTINE DI STAMPA
99,54
99,54
22/07/2013 22/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (02044501001) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
SALDO FATTURA N. 40/2012 PER PRESTAZIONI DIDATTICO-MUSICALI IN LINGUA INGLESE DEL 13/12/2012
SALDO FATTURA N. 11, DEL 7/3/2013 PER ANIM,AZIONE DIDATTICA “ANTICO EGITTO” VIA MEZZOFANTI
336,05
336,05
07/03/2013 07/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEATROCENTRO PIETRASANTA (11031610154) Aggiudicatari: TEATROCENTRO PIETRASANTA (11031610154)
SALDO FATTURA N. 712, DEL 27/12/2012 PER ACQUISTO WIRELESS ACCESS POINT 300N PER VIA MEZZOFANTI
49,57
49,57
28/12/2012 28/12/2012
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: SAFE PC S.r.l. (06344110967) Aggiudicatari: SAFE PC S.r.l. (06344110967)
SALDO FATTURA N. 201300123, DEL 22/04/2013, PER ACQUISTO ACCESS POINT. B.O. N. 31
65,00
65,00
22/04/2013 22/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFE PC S.r.l. (06344110967) Aggiudicatari: SAFE PC S.r.l. (06344110967)
SALDO RICEVUTA N. 88/2013, PER SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE LUCCA E DINTORNI DEL 8 E 9 MAGGIO
3.392,00
3.392,00
08/05/2013 09/05/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Associazione PANDA TREK (97371640158) Aggiudicatari: Associazione PANDA TREK (97371640158)
SALDO FATTURA N. 46, DEL 11/07/2013, PER IMBIANCATURA AULA MAGNA VIA DE ANDREIS
595,08
595,08
08/07/2013 11/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KOZACHUCK YURIY (KZCYRY69H03Z138B) Aggiudicatari: KOZACHUCK YURIY (KZCYRY69H03Z138B)
SALDO FATTURE N, 640, 641 E 642 DELL’8/2/2013 PER ACQISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE 3 SEDI
817,54
817,54
08/02/2013 08/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969) Aggiudicatari: BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969)
SALDO FATTURA N. 115, DEL 30/05/2013 PER ACQUISTO MATERIALE PREMIAZIONI FINE ANNO
58,50
58,50
30/05/2013 30/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153) Aggiudicatari: ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153)
SALDO FATTURA N. 00010967 DEL 30/09/2013 – SPESA PER ACQUISTO LIBRI (LA LINEA DEL 100+STRUMENTO) PER PLESSO SCUOLA PARIMARIA “VIA MELERI 14”
240,36
240,36
30/09/2013 30/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 579 DEL 17/05/2013 PER NOLEGGIO AUTOBUS MILANO – TORINO DEL 15/05, CLASSE 2^C
470,00
470,00
15/05/2013 15/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152) Aggiudicatari: Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
SALDO FATTURA N. 3360, DEL 28/06/2013, PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
766,23
755,23
17/06/2013 28/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969) Aggiudicatari: BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969)
SALDO FATTURA N. 1301001724, DEL 11/01/2013 PER CANONE PERIODO 01/02/2013 – 30/04/2013
262,65
262,65
01/02/2013 30/04/2013
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: SIEMENS RENTING S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (12426240151) Aggiudicatari: SIEMENS RENTING S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (12426240151)
SALDO FATTURA N. 380, DEL 15/04/2013 PER NOLEGGIO AUTOBUS CLASSE 1C E G.
510,10
510,10
15/03/2013 15/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152) Aggiudicatari: Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
SALDO FATTURA N. V1/101231, DEL 15/07/2013, PER ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO
383,06
383,06
02/07/2013 15/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (02044501001) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
SALDO RICEVUTA N. 8/2013 PER ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 8 E 9 MAGGIO 2013 LUCCA E GARFAGNANA
2.250,00
2.250,00
08/05/2013 09/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Associazione PANDA TREK (97371640158) Aggiudicatari: Associazione PANDA TREK (97371640158)
SALDO FATTURA N. 04, DEL 05/03/2013 PER SERVIZI DIDATTICI DEL 5/3/2013 CLASSI TERZE VIA MEZZOFANTI
508,00
508,00
05/03/2013 05/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOCAMUNI di Rinetti Sara & C. s.a.s. (02893160982) Aggiudicatari: ARCHEOCAMUNI di Rinetti Sara & C. s.a.s. (02893160982)
SALDO FATTURA N. 1278/2013 DEL 04/01/2013 PER CANONE ANNUALE PROTOCOLLO
SALDO FATTURA N. V1/045975, DEL 27/03/2013, PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
460,77
460,77
18/03/2013 27/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (02044501001) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
SALDO FATTURA N. 470, DEL 31/05/2013, PER ASSISTENZA DVA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013 SESTO SAN GIOVANNI
2.386,00
2.386,00
01/01/2013 28/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
SALDO FATTURA N. 1301011141, DEL 10/07/2013 PER CANONE LOCAZIONE, CONTRATTO N. 137901/100, PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2013
260,50
260,50
01/07/2013 31/10/2013
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: SIEMENS RENTING S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (12426240151) Aggiudicatari: SIEMENS RENTING S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (12426240151)
SALDO FATTURA N. 201300048, DEL 15/02/2013, PER ACQUISTO PC VIA MEZZOFANTI
2.122,00
2.122,00
15/02/2013 15/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFE PC S.r.l. (06344110967) Aggiudicatari: SAFE PC S.r.l. (06344110967)
SALDO FATTURA N. 38/2013, DEL 7/6/13, PER PROGETTO IO CORO, PLESSO VIA MEZZOFANTI
4.177,88
4.177,88
01/02/2013 07/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIELINSKI ALEKSANDER ALBERT (ZLNLSN75H22F205D) Aggiudicatari: ZIELINSKI ALEKSANDER ALBERT (ZLNLSN75H22F205D)
SALDO RICEVUTA N. 94/2013/SC, DEL 20/05/2013, PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 9 E 10 MAGGIO RAVENNA E DELTA DEL PO
8.674,00
8.674,00
09/05/2013 10/05/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Associazione PANDA TREK (97371640158) Aggiudicatari: Associazione PANDA TREK (97371640158)
SALDO FATTURA N. 01092013, DEL 24/06/2013, PER ACQUISTO N. 66 MAGLIETTE CON LOGO SCUOLA
330,66
330,66
01/06/2013 24/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOBBY & VOLLEY S.r.l. (10255220153) Aggiudicatari: HOBBY & VOLLEY S.r.l. (10255220153)
SALDO FATTTURA N. 1685, DEL 31/12/2012 PER ASSISTENZA DVA, MESE DI DICEMBRE 2012
758,16
758,16
01/12/2012 21/12/2012
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
SALDO FATTURA N. 1301007432, DEL 10/04/2013 PER CANONE DI LOCAZIONE 1/5/2013 – 31/07/2013, CONTRATTO N. 137901/100
262,65
262,65
01/05/2013 31/07/2012
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: SIEMENS RENTING S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (12426240151) Aggiudicatari: SIEMENS RENTING S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (12426240151)
SALDO FATTURA N. 201300225 DELL’11/07/2013 – SPESA PER REALIZZAZIONE RETE WI-FI VIA DE ANDREIS
1.564,00
1.564,00
01/07/2013 11/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFE PC S.r.l. (06344110967) Aggiudicatari: SAFE PC S.r.l. (06344110967)
SALDO FATTURA N. 67, DEL 25/01/2013, PER NOLEGGIO AUTOBUS DEL 24/01/2013 BOSCO IN CITTÀ
SALDO FATTURA N. 11A13, DEL 18/03/2013 PER LA PRESTAZIONE DELL’11/4/2013 AL CASTELLO DI SAN PIETRO IN CERRO
500,00
500,00
11/04/2013 11/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UN MONDO di AVVENTURE s.n.c. di A. Sportelli e A. (06057550961) Aggiudicatari: UN MONDO di AVVENTURE s.n.c. di A. Sportelli e A. (06057550961)
SALDO FATTURA N. 184, DEL 25/03/2013, PER ACQUISTO PRODOTTI GIARDINAGGIO PROGETTO SCUOLA SNODO
SALDO FATTURA N. 105/2013, DEL 5 GIUGNO 2013 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MANTOVA DEL 15/05/2013
934,00
934,00
15/05/2013 15/05/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Associazione PANDA TREK (97371640158) Aggiudicatari: Associazione PANDA TREK (97371640158)
SALDO FATTURA N. 664 DEL 16/11/2013 – SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS GG. 04/11/13 E 09/11/2013 (SCUOLA NATURA DESTINAZIONE ANDORA)
972,00
972,00
04/11/2013 16/11/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: STAV S.P.A. (00174500181) STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150) AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155) C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969) CARMINATI S.R.L. (02603380169) Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
SALDO FATTURA N. 00013204 DEL 20/11/2013 – SPESA PER ACQUISTO TESTI E SUSSIDI SPECIFICI PER ALUNNI DVA (PLESSO VIA DE ANDREIS) – UTILIZZO FONDI SCUOLA SNODO H
92,72
92,72
20/11/2013 20/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura n. 001910 del 31/05/2013
126,00
126,00
06/06/2013 19/06/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136) ERREBIAN S.p.A. (02044501001) MABECART S.r.l. (06662420154) PRISMA S.r.l. (06864790156) CIENNE S.r.l. (07240820964) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Uscita didattica dell’ 11/04/2013 a Castell’Arquato – Versamento acconto (rif. Estratto conto n. 02 del 30/11/2012)
952,40
952,40
11/04/2013 11/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Valvassori Viaggi di Valvassori Monica Egle (01395780198) Aggiudicatari: F.lli Valvassori Viaggi di Valvassori Monica Egle (01395780198)
Saldo fattura n. 5/3431503 del 09/07/2013
119,74
119,74
10/07/2013 17/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (01636440024) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
SALDO FATTURA N. 13603817 AB DEL 03/12/2103 – SPESA PER COSTO NOLEGGIO FOTOINCISORI RISOGRAF DI VIA DE ANDREIS E DI VIA MEZZOFANTI
426,00
426,00
01/10/2013 31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
SALDO FATTURA N. 32-2013 DEL 28/11/2013 – SPESA PER EFFETTUAZIONE PICCOLI LAVORI ELETTRICI NEI PLESSI (UTILIZZO FONDI COMUNALI)
410,00
410,00
28/11/2013 28/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGATIELLO GERARDO (GTLGRD56M11D696F) Aggiudicatari: AGATIELLO GERARDO (GTLGRD56M11D696F)
Saldo fattura n. 00247 del 24/07/2013
158,10
158,10
26/08/2013 31/08/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA & SPORT S.r.l. (09922550158) Aggiudicatari: DIDATTICA & SPORT S.r.l. (09922550158)
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 353 del 24/05/2013
763,64
763,64
16/04/2013 16/04/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: STAV S.P.A. (00174500181) STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150) Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166) C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969) CARMINATI S.R.L. (02603380169) Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M) Aggiudicatari: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Saldo fattura n. 000179 del 21/05/2013
244,99
244,99
29/05/2013 26/08/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA & SPORT S.r.l. (09922550158) Aggiudicatari: DIDATTICA & SPORT S.r.l. (09922550158)
Saldo fattura n. 00003518 del 10/07/2013
2.954,54
2.954,54
16/07/2013 17/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura n. 95 del 31/03/2013
1.036,36
1.036,36
04/03/2013 09/03/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: STAV S.P.A. (00174500181) STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150) AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO S.r.l. (01793820166) C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969) CARMINATI S.R.L. (02603380169) Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M) Aggiudicatari: C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
Uscita didattica del 10/04/2013 a Castell’Arquato – Versamento acconto (rif. Estratto conto n. 02 del 30/11/2012)
883,80
883,80
10/04/2013 10/04/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: F.lli Valvassori Viaggi di Valvassori Monica Egle (01395780198) CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.n.c. (03016620175) Miraga Viaggi Tour Operator (03976120406) ODOS VIAGGI S.R.L. (08555860157) Aggiudicatari: F.lli Valvassori Viaggi di Valvassori Monica Egle (01395780198)
Saldo fattura n. 000367 del 31/01/2013
215,00
215,00
08/02/2013 20/02/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136) IL CARTOLAIO DI MILANO S.r.l. (05012360151) MABECART S.r.l. (06662420154) PRISMA S.r.l. (06864790156) CIENNE S.r.l. (07240820964) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo fattura n. 12/2013 del 28/05/2013 – Impegno di spesa per realizzazione laboratorio espressivo-musico-teatrale con gli alunni delle classi 4^ Scuola Primaria (rif. contratto prestazione d’opera prot. n. 812/C14 del 01/02/2013)
3.010,00
3.010,00
11/02/2013 07/06/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: ASSOCIAZIONE 4GATTI – Compagnia di animazione (13417620153) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE 4GATTI – Compagnia di animazione (13417620153)
Saldo fattura n. 53 del 26/07/2013
419,27
419,27
15/07/2013 26/08/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNEDIT Multimedia S.R.L. (02780890584) Aggiudicatari: TECNEDIT Multimedia S.R.L. (02780890584)
SALDO FATTURA N. 525 DEL 30/11/2013 – SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI A SCUOLA NATURA (GHIFFA GG. 18 E 23/11/2013) – CLASSI 3A 3 3B DECORATI
672,72
672,72
18/11/2013 23/11/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: STAV S.P.A. (00174500181) STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150) AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155) AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO S.r.l. (01793820166) C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969) CARMINATI S.R.L. (02603380169) COLOMBO AUTOSERVIZI S.r.l. (05821640967) Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M) Aggiudicatari: C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
Saldo fatture nn. 1522 e 1532 del 21/05/2013
291,12
291,12
27/05/2013 03/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura n. 40/21949 del 30/05/2013
72,83
72,83
03/06/2013 04/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N. 5/3704396 DEL 04/12/2013 – SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE E CANCELLERIA – FUNZIONAMENTO SEGRETERIA
119,22
119,22
02/12/2013 04/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (01636440024) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
Saldo fattura n. 219 del 02/05/2013
66,30
66,30
03/05/2013 07/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
SALDO FATTURA N. 356 DEL 30/09/2013 – COSTO COPIA (FOTOCOPIE EFFETTUATE CON MACCHINE A NOLEGGIO PLESSI VIA COVA E VIA MEZZOFANTI – FINO AL 31/07/13)
441,35
441,35
01/05/2013 31/07/2013
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: MILCOPY di Venuti Antonio (VNTNTN51D11L308G) Aggiudicatari: MILCOPY di Venuti Antonio (VNTNTN51D11L308G)
Saldo fattura n. 117/2013 del 06/05/2013
418,18
418,18
20/05/2013 19/06/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: STAV S.P.A. (00174500181) STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150) C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969) CARMINATI S.R.L. (02603380169) Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M) Aggiudicatari: Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M)
Saldo fattura n. 316.293 del 09/07/2013
387,60
387,60
16/07/2013 17/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Compenso per realizzazione laboratori pomeridiani (Pinocchio Va a Scuola) – a.s. 2012/13 – 1^ Quadrimestre (rif. contratto prestazione d’opera prot. n. 5616/C14 del 16/10/2012).
576,00
576,00
10/04/2013 05/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità – Onlus” (97026250155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità – Onlus” (97026250155)
Saldo fattura n. 077/2013 del 16/04/2013
460,00
460,00
16/04/2013 16/04/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: STAV S.P.A. (00174500181) STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150) C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969) CARMINATI S.R.L. (02603380169) Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M) Aggiudicatari: Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M)
SALDO FATTURA N. 460 DEL 04/11/2013 – SPESA PER EFFETTUAZIONE FOTOCOPIE A COLORI C/O COPISTERIA DI ZONA (VOLANTINO GIORNATE SCUOLA APERTA SCUOLA SECONDARIA)
172,19
172,19
04/11/2013 04/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155) Aggiudicatari: A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155)
Saldo fattura n. 11 del 28/03/2013
60,00
60,00
28/03/2013 03/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGATIELLO GERARDO (GTLGRD56M11D696F) Aggiudicatari: AGATIELLO GERARDO (GTLGRD56M11D696F)
Saldo fattura n. 214 del 30/04/2013
85,00
85,00
30/04/2013 02/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
SALDO FATTURA N. 570 DEL 29/11/2013 – SPESA PER ACQUISTO INCHIOSTRO E MATRICI PER FOTOINCISORE IN DOTAZIONE ALLA SALA STAMPA DI VIA DALMAZIA N. 4
151,85
151,85
29/11/2013 29/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Pagamento spese postali del mese di Dicembre 2012 – Conto Contrattuale n. 30087214-00
474,41
474,41
11/02/2013 24/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. – Area Logistica Territorial (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. – Area Logistica Territorial (97103880585)
SALDO FATTURA N. 100 DEL 06/12/2013 – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE + SCHEDA SDCH PER PLESSO DOSSO VERDE (UTILIZZO FONDI SCUOLA SNODO H 2013/14)
89,34
89,34
06/12/2013 06/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTRODOMESTICI BAUSAN di PEZZI A.M. (PZZLSN72P14F205M) Aggiudicatari: ELETTRODOMESTICI BAUSAN di PEZZI A.M. (PZZLSN72P14F205M)
Saldo fattura n. 000116 del 31/03/2013
150,00
150,00
25/03/2013 25/03/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO S.r.l. (00229250162) STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150) AUTOSERVIZI FACCHINETTI S.n.c. (02020920159) C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969) CARMINATI S.R.L. (02603380169) COLOMBO AUTOSERVIZI S.r.l. (05821640967) Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M) Aggiudicatari: COLOMBO AUTOSERVIZI S.r.l. (05821640967)
SALDO FATTURA N. 30-2013 DEL 15/10/2013 – EFFETTUAZIONE PICCOLI LAVORI ELETTRICI (UTILIZZO FONDIO DELL’ENTE LOCALE)
230,00
230,00
15/10/2013 15/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGATIELLO GERARDO (GTLGRD56M11D696F) Aggiudicatari: AGATIELLO GERARDO (GTLGRD56M11D696F)
Saldo fattura n. 5 del 09/01/2013
65,00
65,00
09/01/2013 31/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Pagamento n. 1 volume “Annuario delle Scuole di Milano/Lodi e Province 2013”
23,40
23,40
24/01/2013 31/01/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: A.M. di MANGIA ADRIANO (MNGDRN69P21F205S) Aggiudicatari: A.M. di MANGIA ADRIANO (MNGDRN69P21F205S)
Saldo fattura n. 315.724 del 28/06/2013
406,56
406,56
04/07/2013 09/07/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 48 del 29/01/2013
85,00
85,00
30/01/2013 31/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 02 del 15/02/2013
50,00
50,00
15/02/2013 15/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERUCCI ALDO – Elettricità – Idraulica (PRCLDA50P27F205X) Aggiudicatari: PERUCCI ALDO – Elettricità – Idraulica (PRCLDA50P27F205X)
Saldo fattura n. 671 del 23/01/2013
625,00
625,00
25/01/2013 12/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Saldo fattura n. 18/2013/00 del 23/03/2013
262,81
262,81
25/03/2013 17/04/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Baldi Strumenti Musicali New S.r.l. (06449380960) BOSONI S.R.L. (08019070153) K.F. Strumenti Musicali S.r.l. (11714120158) Strumenti Musicali Prina S.r.l. (12095480153) LUCKY MUSIC NETWORK S.r.l. (13090770150) Aggiudicatari: BOSONI S.R.L. (08019070153)
SALDO FATTURA N. 1174 DEL 06/11/2013 – SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS TRASPORTO ALUNNI GG. 05/11/2013 A “BOSCOINCITTÀ” – MILANO
340,00
340,00
06/11/2013 06/11/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: STAV S.P.A. (00174500181) Autoservizi Vajolet s.n.c. di Piersigilli Massimo (01670600228) C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969) CARMINATI S.R.L. (02603380169) Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152) Aggiudicatari: Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
Saldo fattura n. 34 del 24/01/2013
303,93
303,93
25/01/2013 31/01/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155) Aggiudicatari: A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155)
Saldo fattura n. 109 del 25/05/2013
72,00
72,00
28/05/2013 28/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153) Aggiudicatari: ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153)
SALDO FATTURA N. 202 DEL 28/10/2013 – SPESA PER INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE ED AGGIORNAMENTO PC CLIENT DELLA SEGRETERIA DI VIA DE ANDREIS N. 10 (AXIOS – SYBASE),
240,00
240,00
28/10/2013 28/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960) Aggiudicatari: Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
Saldo fattura n. 268 del 28/05/2013
151,30
151,30
28/05/2013 03/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 00007753 del 03/07/2013
293,25
293,25
05/07/2013 09/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 474 DEL 08/11/2013 – SPESA PER EFFETTUAZIONE FOTOCOPIE A COLORI C/O COPISTERIA ESTERNA
123,00
123,00
08/11/2013 08/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155) Aggiudicatari: A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155)
Saldo fattura n. 1728974 del 14/03/2012
47,81
47,81
08/02/2013 26/08/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB S.p.A. (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB S.p.A. (12878470157)
SALDO FATTURA N. 6855 DEL 15/11/2013 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE F.TO A4 – PLESSO VIA DE ANDREIS
153,30
153,30
15/11/2013 15/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MABECART S.r.l. (06662420154) Aggiudicatari: MABECART S.r.l. (06662420154)
SALDO FATTURE N. 698 E 699 DEL 04/03/2013 E N. 734 DEL 06/03/2013
700,41
700,41
27/03/2013 03/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
SALDO FATTURA N. 5/3721672 DELL’11/12/2013 – SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO (DICEMBRE 2013)
121,96
121,96
10/12/2013 11/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (01636440024) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
Impegno di spesa per acquisto materiale musicale (rif. ns. ordine prot. n. 3645/C14 del 09/07/2013)
442,62
442,62
01/07/2013 28/08/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BOSONI S.R.L. (08019070153) Aggiudicatari: BOSONI S.R.L. (08019070153)
SALDO FATTURA N. 0013700/2013 DEL 04/11/2013 – RINNOVO CONTRATTO ANNUALE (DA NOV. 2013 A NOV. 2014) CON SOCIETÀ ESTERNA PER GESTIONE DOMINIO WWW.ICFRANCESCODASSISI.GOV.IT
99,00
99,00
07/11/2013 07/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALICOM S.R.L. – Unipersonale (01804720694) Aggiudicatari: ALICOM S.R.L. – Unipersonale (01804720694)
ORDINE N. 1140/8686/0/1279 – DATA VISITA 22/05/2013
Saldo fattura n. 3/2013 del 06/06/2013. Impegno di spesa per realizzazione Laboratorio pomeridano teatrale – 2° Quadrimestre – per gli alunni della Scuola Secondaria di Via Dalmazia n. 4 (rif. contratto prot. n. 558/C14 del 29/01/2013)
1.818,20
1.818,20
07/02/2013 07/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EXTRAMONDO – Associazione Culturale (10904200150) Aggiudicatari: EXTRAMONDO – Associazione Culturale (10904200150)
Saldo fattura n. 5/3254948 del 12/04/2013
105,49
105,49
15/04/2013 17/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (01636440024) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
ACCONTO E SALDO FATTURA N. 130034 DEL 16/01/2013 – ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D’ISTRUZIONE A TRIESTE/REDIPUGLIA – CLASSI TERZE SCUOLA MEDIA – DAL 17 AL 19 APRILE 2013
7.965,00
7.965,00
17/04/2013 19/04/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: F.lli Valvassori Viaggi di Valvassori Monica Egle (01395780198) CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.n.c. (03016620175) Miraga Viaggi Tour Operator (03976120406) ODOS VIAGGI S.R.L. (08555860157) CANELLA TOUR (09910820019) Associazione PANDA TREK (97371640158) Aggiudicatari: ODOS VIAGGI S.R.L. (08555860157)
Saldo fattura n. 16 del 17/01/2013
66,30
66,30
21/01/2013 22/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 40/15552 del 16/04/2013
135,41
135,41
17/04/2013 23/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 1082 del 31/05/2013
1.055,50
1.055,50
03/06/2013 04/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373) Aggiudicatari: ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373)
Saldo fattura n. 75/C del 28/02/2013
82,76
82,76
03/04/2013 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136) EMPORIUM S.r.l. (01524840087) ERREBIAN S.p.A. (02044501001) CANGURO OFFICE s.a.s. di Sadocco Nicola & c. (03213910288) PRISMA S.r.l. (06864790156) CIENNE S.r.l. (07240820964) LYRECO ITALIA S.P.A. (11582010150) A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: EMPORIUM S.r.l. (01524840087)
SALDO FATTURA N. 40/50355 DEL 08/11/2013 – SPESA PER ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI E STAMPATI (FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO)
65,19
65,19
22/10/2013 22/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N. 3344 DEL 04/11/2013 – SPESA PER ACQUISTO SALE PER SCIOGLIMENTO NEVE E MATERIALE DI PULIZIA PLESSO DECORATI
176,00
176,00
04/11/2013 04/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
SALDO FATTURA N. 65/2013 DEL 09/12/2013 – SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI DVA (UTILIZZO FONDI SCUOLA SNODO H)
53,40
53,40
09/12/2013 09/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura n. 118 del 09/07/2013
269,00
269,00
10/07/2013 17/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960) Aggiudicatari: Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
SALDO FATTURA N. 949 DEL 05/12/2013 – ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRA PLESSO DI VIA DALMAZIA N. 4
159,50
159,50
05/12/2013 05/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGO SPORT di Agostino FUNARO (FTRGTN53L20F205J) Aggiudicatari: AGO SPORT di Agostino FUNARO (FTRGTN53L20F205J)
Saldo Ricevuta n. 29/2013/SC del 18/03/2013 – organizzazione viaggio d’istruzione a Venezia gg. 15/03/2013
987,00
987,00
15/03/2013 15/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK (97371640158) Aggiudicatari: PANDA TREK (97371640158)
Saldo fattura n. 293 del 14/06/2013
927,00
927,00
14/06/2013 19/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 19/2013 del 05/07/2013
225,00
225,00
05/07/2013 09/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGATIELLO GERARDO (GTLGRD56M11D696F) Aggiudicatari: AGATIELLO GERARDO (GTLGRD56M11D696F)
DURC irregolare – Intervento sostitutivo – comunicazione preventiva Ditta KF Strumenti Musicali di Milano (Cod. Fiscale della ditta irregolare: 11714120158)
725,00
725,00
13/02/2013 29/03/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: INPS – Agenzia Complessa di Milano Fiori (80078750587) Aggiudicatari: INPS – Agenzia Complessa di Milano Fiori (80078750587)
Saldo fattura n. 40/28594 del 23/07/2013
278,07
278,07
28/06/2013 23/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N. 1132 DEL 28/10/2013 – IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS – USCITA DEL 24/10/2013 ALL’ACQUARIO DI GENOVA CON CLASSI 2^A E B PLESSO MEZZOFANTI)
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Saldo fattura n. 87/A del 13/06/2013
221,61
221,61
13/06/2013 19/06/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) EMPORIUM S.r.l. (01524840087) JOLLY CART S.r.l. (02199200342) MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) ASSIFONET S.r.l. (13286770154) Aggiudicatari: EMPORIUM S.r.l. (01524840087)
SALDO FATTURA N. 686 DEL 30/11/2013 – SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS ER TRASPORTO ALUNNI AD ANDORA (GG, 25 E 30 NOVEMBRE 2013)
972,00
972,00
25/11/2013 30/11/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: STAV S.P.A. (00174500181) AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO S.r.l. (00229250162) STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150) AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155) AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO S.r.l. (01793820166) C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969) CARMINATI S.R.L. (02603380169) COLOMBO AUTOSERVIZI S.r.l. (05821640967) Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Progetto “LENS” a.s. 2012/13 – versamento della prima rata d’acconto
2.300,00
2.300,00
23/04/2013 02/07/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: Associazione Culturale ALICE IN CITTA’ (97396230159) Aggiudicatari: Associazione Culturale ALICE IN CITTA’ (97396230159)
Saldo dattura n. 68 del 12/02/2013
138,60
138,60
12/02/2013 20/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 315 del 11/07/2013
245,88
245,88
11/07/2013 17/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORNACE CURTI di Curti Alberto (CRTLRT44E06F205E) Aggiudicatari: FORNACE CURTI di Curti Alberto (CRTLRT44E06F205E)
Saldo fattura n. 295 del 19/06/2013
99,98
99,98
20/06/2013 24/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 2268 del 12/07/2013
655,90
655,90
15/07/2013 17/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura n. 30278-13 del 05/03/2013
106,40
106,40
11/03/2013 21/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SYSTEMAX ITALY S.r.l. (con socio unico) (08376630151) Aggiudicatari: SYSTEMAX ITALY S.r.l. (con socio unico) (08376630151)
Saldo fattura n. 29 del 28/02/2013
872,73
872,73
04/02/2013 09/02/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: STAV S.P.A. (00174500181) STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150) AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO S.r.l. (01793820166) C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969) CARMINATI S.R.L. (02603380169) Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M) Aggiudicatari: C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
SALDO FATTURA N. 546 DEL 27/11/2013 – SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA SALA STAMPA DI VIA DALMAZIA N. 4
69,30
69,30
26/11/2013 27/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 2566 del 21/03/2013
128,40
128,40
03/04/2013 10/04/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136) EMPORIUM S.r.l. (01524840087) ERREBIAN S.p.A. (02044501001) MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) CIENNE S.r.l. (07240820964) ASSIFONET S.r.l. (13286770154) CENTRO TECNICO UFFICIO (TFNLRD72S16F205B) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo Nota di Contributo n. 50/2013 del 16/04/2013 (compenso per attività didattica “La zattera di terra” destinata agli alunni delle Prime Scuola Primaria – gg. 16/04/2013)
1.133,00
1.133,00
16/04/2013 16/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ass.ne Culturale “Teatrolaboratorio Pane e Mate” (12751000154) Aggiudicatari: Ass.ne Culturale “Teatrolaboratorio Pane e Mate” (12751000154)
Saldo fattura n. 5/3373993 del 10/06/2013
231,75
231,75
11/06/2013 19/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (01636440024) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
SALDO FATTURA N. 5700947 DEL 16/10/2013 – SPESA PER ACQUISTO FAX LASER PER PORTINERIA PLESSO MELERI + MATERIALE DI CONSUMO (INFORMATICO) PER SEGRETERIA
108,40
108,40
16/10/2013 16/10/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (02044501001) OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286) NEW MAC S.R.L. (06114850156) SAFE PC S.r.l. (06344110967) Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960) A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Saldo fattura n. 96 del 24/04/2013 – Organizzazione viaggio d’istruzione a Verona/Sirmione – classi Seconde Scuola Media – gg. 245/04/2013
1.890,00
1.890,00
24/04/2013 24/04/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: F.lli Valvassori Viaggi di Valvassori Monica Egle (01395780198) Aggiudicatari: F.lli Valvassori Viaggi di Valvassori Monica Egle (01395780198)
Saldo fattura n.5/3449323 del 17/07/2013
113,08
113,08
18/07/2013 19/07/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (01636440024) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
Codice CIG: ZE106ADFD6 – Cod. Mecc. MIIC8AK002 – PolizzA n. 14976 – Assicurazione Infortuni e R.C. alunni e personale (periodo 16/01/2013 – 16/01/2014)
5.325,00
5.325,00
12/02/2013 16/01/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: INA ASSITALIA S.p.A. (00409920584) BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592) Società Reale Mutua di Assicurazione S.p.A. (00875360018) ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. (02983670361) AMBIENTESCUOLA S.R.L. (Sede Operativa) (03436910966) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
Saldo fattura n. 2295 del 22/05/2013
500,00
500,00
22/05/2013 22/05/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: STAV S.P.A. (00174500181) STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150) AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO S.r.l. (01793820166) C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969) CARMINATI S.R.L. (02603380169) Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura n. 131 del 21/03/2013
65,00
65,00
22/03/2013 26/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 222 del 07/05/2013
70,29
70,29
07/05/2013 09/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 55 del 26/03/2013
220,00
220,00
08/03/2013 08/03/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: ARTE PER GIOCO di Francesca Capelloni (CPLFNC68P62F205H) Aggiudicatari: ARTE PER GIOCO di Francesca Capelloni (CPLFNC68P62F205H)
Saldo fattura n. 40/31786 del 27/08/2013
20,82
20,82
01/07/2013 27/08/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 113 del 11/02/2013
144,00
144,00
13/02/2013 27/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIENNE S.r.l. (07240820964) Aggiudicatari: CIENNE S.r.l. (07240820964)
Saldo Nota di Addebito n. 034/13 – Compenso per servizio “Sportello 3A – 2° quadrimestre a.s. 2012/2013” – rif. contratto prot. n. 568/C14 del 30/01/2013.
3.000,00
3.000,00
01/02/2013 05/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità – Onlus” (97026250155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità – Onlus” (97026250155)
Saldo fattura n. 75 del 20/02/2013
66,30
66,30
21/02/2013 04/03/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
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