Ultima modifica: 23 Marzo 2021

Dati 190 2020

I.C.S. “VIA DE ANDREIS”
Aggiornato al 18.01.2021
URL originale: https://www.icdeandreismilano.edu.it/sito/avcp/datil190.xml

Bandi di gara – 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura elettronica n. 9 del 13/01/2020 418,18 418,18 13/12/2019
13/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Aggiudicatari:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 7230593 del 27/10/2020 180,25 180,25 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Impegno di spesa per pagamento contratto di prestazione opera per attuazione Progetto “Gioca alla ginnastica a.s. 2019/20 – prima parte (rif. contratto prot. n. 6969/VI.2 del 17/10/2019 – quota Imponibile) 2,00 2,00 05/06/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158)
Aggiudicatari:
S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158)
Saldo fattura elettronica n. 10 del 09/07/2020 990,00 990,00 03/02/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale VARIAZIONI SUL TEMA (97491900151)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale VARIAZIONI SUL TEMA (97491900151)
fattura n. 73/PA2020 del 25/05/2020 175,00 175,00 16/03/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 (00997670583)
STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
Aggiudicatari:
STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
sALDO nota di debito n. 000000011/I01/2020 del 07/02/2020 13,00 13,00 07/01/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI MILANO – Sezione Didattica GAM (01199250158)
Aggiudicatari:
COMUNE DI MILANO – Sezione Didattica GAM (01199250158)
Saldo fattura elettronica n. EFAT/2020/2940 del 30/11/2020 110,00 110,00 01/09/2020
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Saldo fattura elettronica n. V3-7424 del 13/07/2020 190,30 190,30 13/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 35/PA del 27/02/2020 54,30 54,30 20/01/2020
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WICON ITALIA S.R.L. (08155160966)
Aggiudicatari:
WICON ITALIA S.R.L. (08155160966)
Saldo fattura elettronica n. 137/P del 07/02/2020 363,64 363,64 07/02/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 10 del 16/01/2020 328,00 328,00 16/01/2020
16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153)
Saldo fattura elettronica n. 38/FE del 29/01/2020 717,00 717,00 20/01/2020
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969)
Saldo fattura elettronica n. 78-2020 del 21/09/2020 840,00 840,00 03/02/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Enjoy Your English di C astelli A. e Costa G. snc (08984300965)
Aggiudicatari:
Enjoy Your English di C astelli A. e Costa G. snc (08984300965)
Saldo fattura elettronica n. 3333/2020 del 15/05/2020 275,00 275,00 11/05/2020
13/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969)
Saldo fattura elettronica n. 227 del 03/06/2020 750,00 750,00 01/01/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 285/2020 del 22/11/2020 (no split Payment) 1.427,40 1.427,40 27/07/2020
26/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963)
Aggiudicatari:
DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963)
Saldo fattura elettronica n. 90/2020 del 10/09/2020 2.520,00 2.520,00 07/09/2020
10/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO (10135660016)
Aggiudicatari:
C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO (10135660016)
Saldo fattura elettronica n. 19PAS0002971 del 28/02/2019 16,39 16,39 07/02/2019
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Saldo fattura elettronica n. 12 del 13/01/2020 181,82 181,82 13/01/2020
13/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Aggiudicatari:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 2733/EL del 24/01/2020 580,00 580,00 01/02/2020
21/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD390.FTPA del 29/05/2020 669,85 669,85 25/05/2020
25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo parcella/fattura n. 1/E del 09/06/2020 252,00 252,00 07/01/2020
07/06/2020
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P)
Aggiudicatari:
OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P)
Saldo fattura elettronica n. V3-13282 del 12/11/2020 197,49 197,49 11/11/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 9/001 del 04/02/2020 330,00 330,00 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Aggiudicatari:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Saldo fattura elettronica n. 10E/2020 del 28/10/2020 640,00 640,00 03/02/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154)
Saldo fattura elettronica n. 191 del 18/05/2020 220,00 220,00 04/05/2020
18/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 75/001 del 20/11/2020 150,00 150,00 16/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Aggiudicatari:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Saldo fattura elettronica n. 357/FE del 18/05/2020 113,33 113,33 11/05/2020
11/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD37.FTPA del 29/01/2020 96,32 96,32 20/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 20/P del 17/01/2020 409,09 409,09 16/01/2020
17/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
fattura n. 20602823 del 10/12/2020 72,20 72,20 09/12/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Impegno di spesa per acquisto camici e casacche da lavoro per il personale A.T.A. in servizio nelle sedi – (rif. ordine Me.Pa. n. 5928539 del 16/12/2020) 886,02 0,00 16/12/2020
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 0/1812 del 28/10/2020 267,88 267,88 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura elettronica n. 491 del 20/10/2020 460,00 460,00 01/09/2020
17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 222/PA del 22/09/2020 344,00 344,00 14/09/2020
18/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WICON ITALIA S.R.L. (08155160966)
Aggiudicatari:
WICON ITALIA S.R.L. (08155160966)
Saldo fattura elettronica n. 331 del 10/07/2020 200,00 200,00 01/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Impegno di spesa per acquisto materiale vario di consumo e DPI per contrasto COVID-19 – utilizzo fondi M.I. ex art. 231 (Quota Imponibile) 869,00 869,00 01/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.E.C.A.M. DI CAPELLO ANDREINA & C. S.A.S. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M. DI CAPELLO ANDREINA & C. S.A.S. (04754910158)
Impegno di spesa per effettuazione lavori di ampliamento rete Wi-Fi plesso Ascoli – utilizzo fondi M.I. ex art. 231 3.384,00 3.384,00 21/09/2020
07/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 97/PI del 23/01/2020 203,50 203,50 22/01/2020
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156)
Aggiudicatari:
Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156)
Saldo fattura elettronica n. 18600871 del 15/11/2018 1.015,80 1.746,00 01/01/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Saldo fattura elettronica n. 2973/P del 31/07/2020 67,03 67,03 20/07/2020
20/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. VEL103 del 16/10/2020 73,00 73,00 12/10/2020
12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS S.r.l. (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS S.r.l. (00813430709)
Saldo fattura elettronica n. 950 del 16/09/2020 110,00 110,00 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MEDICA s.a.s. (07056550150)
Aggiudicatari:
LA MEDICA s.a.s. (07056550150)
Saldo fattura elettronica n. 183 del 23/04/2020 1.050,00 1.050,00 16/03/2020
27/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD382.FTPA del 29/05/2020 132,00 132,00 25/05/2020
25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 20204E17318 del 10/07/2020 239,00 239,00 06/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura elettronica n. 20601986 del 15/09/2020 72,20 72,20 14/09/2020
14/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 14583 del 16/11/2020 165,00 165,00 16/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 11 del 13/01/2020 190,91 190,91 13/01/2020
13/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Aggiudicatari:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 116/2020 del 10/06/2020 31,17 31,17 10/06/2020
10/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155)
Aggiudicatari:
A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155)
Saldo Fattura Elettronica n. V3-12136 del 26/10/2020 374,81 374,81 19/10/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 658/FE del 02/12/2020 9,40 9,40 02/12/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L’ISOLA DEL TESORO s.a.s. di Colavito (02475260960)
Aggiudicatari:
L’ISOLA DEL TESORO s.a.s. di Colavito (02475260960)
Saldo fattura elettronica n. 20602055 del 23/09/2020 77,32 77,32 22/09/2020
22/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. P0011835 del 23/11/2020 115,32 115,32 23/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Saldo fattura elettronica n. 4780/P del 11/12/2020 84,41 84,41 09/12/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. P0008810 del 09/06/2020 344,77 344,77 08/06/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Saldo fattura elettronica n. 19610469 del 10/02/2020 149,64 149,64 10/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 2568/2020 del 01/12/2020 843,60 843,60 01/12/2020
09/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRTUAL LOGIC S.r.l. (03878640238)
Aggiudicatari:
VIRTUAL LOGIC S.r.l. (03878640238)
Saldo fattura elettronica n. VN_1_2020 del 15/01/2020 208,00 208,00 15/01/2020
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151)
Aggiudicatari:
Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151)
Saldo fattura elettornica n. 186 del 14/05/2020 40,00 40,00 14/05/2020
14/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Impegno di spesa per acquisto carrelli porta materiale di pulizia previo utilizzo fondi M.I. ex art. 231 (Quota imponibile) 1.432,00 1.432,00 14/09/2020
12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura n. 0010012563 del 24/12/2020 – Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per i servizi igienici del plesso Mezzofanti – contrasto COVID-19 – (rif. ordine Me.Pa. n. 5904102 del 04/12/2020) 467,70 467,70 04/12/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO ITALIA S.r.l. (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA S.r.l. (11582010150)
Saldo fattura elettronica n. 347/PA del 13/11/2020 320,43 320,43 13/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WICON ITALIA S.R.L. (08155160966)
Aggiudicatari:
WICON ITALIA S.R.L. (08155160966)
Saldo fattura elettronica n. FPA 5/20 del 24/06/2020 616,50 616,50 25/05/2020
23/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 13946 del 09/11/2020 257,80 257,80 02/11/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 1/8 del 02/07/2020 560,00 560,00 01/07/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO UFFICIO S.R.L. (04845130659)
Aggiudicatari:
MONDO UFFICIO S.R.L. (04845130659)
Saldo fattura elettronica n. 225/2019 del 16/10/2019 963,93 963,93 27/07/2019
26/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963)
Aggiudicatari:
DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963)
Saldo fattura elettronica n. 1/PA del 10/01/2020 1.786,00 1.786,00 01/12/2019
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.G.B.P. Sr.l. (06308400966)
Aggiudicatari:
S.G.B.P. Sr.l. (06308400966)
Saldo fattura elettronica n. 32 del 06/02/2020 1.750,00 1.750,00 07/01/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OKTECH S.r.l. (10445080962)
Aggiudicatari:
OKTECH S.r.l. (10445080962)
Saldo fattura elettronica n. 000194/PA del 28/05/2020 239,60 239,60 25/05/2020
25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BI.VI. S.R.L. a socio unico (13458350157)
Aggiudicatari:
BI.VI. S.R.L. a socio unico (13458350157)
Saldo fattura elettronica n. 42/001 del 03/07/2020 150,00 150,00 02/07/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Aggiudicatari:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Saldo fattura elettronica n. FPA 58/20 del 01/07/2020 4.200,00 4.200,00 03/02/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155)
Impegno di spesa per acquisto materiale vario di consumo (Detergente per sanificazione banchi/Cattedre) – per contrasto COVID-19 – utilizzo fondi M.I. ex art. 231 – Ordine Me.Pa. n. 5696181 (Quota Imponibile) 290,00 290,00 07/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969)
Saldo fattura elettronica n. FPA 16/20 del 09/12/2020 349,00 349,00 01/12/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 83/E del 30/11/2020 539,50 539,50 23/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGO SPORT di Agostino FUNARO (FNRGTN53L20F205J)
Aggiudicatari:
AGO SPORT di Agostino FUNARO (FNRGTN53L20F205J)
Saldo fattura elettronica n. 1/2/120 del 05/01/2020 279,50 279,50 03/02/2020
30/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSATO & FUTURO S.r.l. (01223970334)
Aggiudicatari:
PASSATO & FUTURO S.r.l. (01223970334)
Saldo fattura elettronica n. M001975087 del 01/01/2020 660,72 660,72 01/01/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Saldo fattura elettronica n. 17/21 del 18/02/2020 44,00 44,00 17/02/2020
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TUTTO UFFICIO S.r.l. (04618450961)
Aggiudicatari:
TUTTO UFFICIO S.r.l. (04618450961)
Saldo fattura elettronica n. 19610308 del 29/01/2020 149,64 149,64 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 192 del 18/05/2020 1.000,00 1.000,00 16/03/2020
16/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 145/P del 10/02/2020 363,64 363,64 10/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD381.FTPA del 29/05/2020 980,96 980,96 25/05/2020
25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 89_20 del 20/06/2020 75,00 75,00 01/04/2020
20/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEOPATRA s.a.s di Cleopatra Antonio (02885451217)
Aggiudicatari:
CLEOPATRA s.a.s di Cleopatra Antonio (02885451217)
Saldo fattura elettronica n. V3-13283 del 12/11/2020 92,26 92,26 11/11/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. FPA 1/20 del 09/01/2020 660,00 660,00 02/01/2020
08/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 151/2020 del 30/06/2020 139,00 139,00 26/06/2020
26/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963)
Aggiudicatari:
DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963)
Saldo fattura elettronica n. PAE0040649 del 31/12/2019 48,00 48,00 01/01/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Saldo fattura elettronica n. V2/015437 del 24/02/2020 1.062,93 1.062,93 21/02/2020
21/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Saldo fattura elettronica n. 000898 del 19/11/2020 962,50 962,50 16/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.E.C.A.M. DI CAPELLO ANDREINA & C. S.A.S. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M. DI CAPELLO ANDREINA & C. S.A.S. (04754910158)
Saldo fattura elettronica n. 60 del 09/01/2020 139,00 139,00 07/01/2020
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 4 del 02/07/2020 1.375,00 1.375,00 03/02/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONE CORINNE (LNECNN80A44Z404H)
Aggiudicatari:
LEONE CORINNE (LNECNN80A44Z404H)
Saldo fattura elettronica n. FPA 6/20 del 14/07/2020 271,50 271,50 01/07/2020
09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo Fattura Elettronica n. V3-13284 del 12/11/2020 126,47 126,47 10/11/2020
10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD1110.FTPA del 22-12-2020 – Impegno di spesa per acquisto calzature antinfortunistiche per il personale A.T.A. in servizio nelle sedi – (rif. ordine Me.Pa. n. 5884690 del 26/11/2020) 385,00 0,00 26/11/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Impegno di spesa per pagamento manutenzione annuale dei 5 defibrilaltori ZOLL in dotazione ai plessi (rif. ordine prot. n. 6597/VI.2 del 08/10/2019) – quota imponibile 450,82 550,00 08/10/2019
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Aggiudicatari:
EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Sakdo fattura elettronica n. 16PAC / 20 del 03/02/2020 595,00 595,00 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO (00989700968)
Aggiudicatari:
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO (00989700968)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD1054.FTPA de 27/11/2020 – Impegno di spesa per acquisto n. 2 macchine lavapavimenti – utilizzo fondi M.I. ex art. 231 (Quota Imponibile) 5.160,00 5.160,00 21/09/2020
27/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 000535 del 31/07/2020 5.344,80 5.344,80 27/07/2020
27/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.E.C.A.M. DI CAPELLO ANDREINA & C. S.A.S. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M. DI CAPELLO ANDREINA & C. S.A.S. (04754910158)
Impegno di spesa per acquisto materiale vario di consumo, DPI e dipenser per igienizzante – per contrasto COVID-19 – utilizzo fondi M.I. ex art. 231 – Ordine Me.Pa. n. 5690542 (Quota Imponibile) 1.799,00 1.799,00 28/09/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 754 del 26/10/2020 1.710,00 1.710,00 19/10/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Aggiudicatari:
EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Saldo fattura elettronica n. E268 del 15/10/2020 9.811,00 9.811,00 02/09/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TREGI S.R.L. (12294771006)
Aggiudicatari:
TREGI S.R.L. (12294771006)
Saldo fattura elettronica n. 695 del 10/09/2020 102,00 102,00 07/09/2020
07/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIA TIME S.r.l. (05500660963)
Aggiudicatari:
OMNIA TIME S.r.l. (05500660963)
Saldo fattura elettronica n. FPA 3/20 del 23/04/2020 628,00 628,00 13/01/2020
21/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 000000002275 del 15/11/2019 9.360,00 9.360,00 30/09/2020
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale Italia (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale Italia (10479810961)
Saldo fattura elettronica n. 19PAS0017495 del 31/12/2019 60,00 60,00 07/02/2020
07/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Saldo fattura elettronica n. 49 del 30/03/2020 98,59 98,59 30/03/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OKTECH S.r.l. (10445080962)
Aggiudicatari:
OKTECH S.r.l. (10445080962)
Saldo fattura elettronica n. 61/001 del 28/09/2020 170,00 170,00 28/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Aggiudicatari:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Saldo fattura elettronica n. 349 del 24/07/2020 195,00 195,00 02/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 5/PA del 16/01/2020 95,00 95,00 13/01/2020
16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTA S.r.l. (03136710542)
Aggiudicatari:
AMBIENTA S.r.l. (03136710542)
Saldo fattura elettronica n. 3713 del 08/04/2020 6.631,00 6.631,00 23/03/2020
10/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 24 del 15/01/2020 225,00 225,00 14/01/2020
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Aggiudicatari:
EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Saldo Fattura Elettronica n. 2649 del 12/03/2020 139,00 139,00 17/02/2020
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Impegno di spesa per pagamento contratto prestazione d’opera professionale per “sportello psicologico” – rif. contratto prot. n. 0007533/U del 14/12/2020 1.600,00 0,00 14/12/2020
29/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MELONI GIULIA (MLNGLI70H49F205T)
Aggiudicatari:
MELONI GIULIA (MLNGLI70H49F205T)
Saldo fattura elettronica n. V3-11460 del 14/10/2020 174,75 174,75 12/10/2020
12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. FT 000317 del 31/01/2020 147,18 147,18 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo fattura elettronica n. 32/001 del 10/06/2020 150,00 150,00 08/06/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Aggiudicatari:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Impegno di spesa per acquisto materiale vario di pulizia, DPI e Bidoni aspiratutto, previo utilizzo fondi M.I. ex art. 231 (Quota imponibile) 3.100,14 3.100,14 14/09/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. FPA 13/20 del 23/10/2020 270,00 270,00 01/10/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. FPA 10/20 del 30/09/2020 835,00 835,00 01/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. FPA 14/20 del 18/11/2020 505,00 505,00 02/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura n. 315/2020 del 28/12/2020 – Impegno di spesa per intervento tecnico su fotocpiatrice in dotazione alla Sala Stampa del plesso Mezzofanti – (rif. ordine prot. n. 7197/U del 05/12/2020) 246,44 246,44 04/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963)
Aggiudicatari:
DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963)
Saldo fattura elettornica n. FATTPA 71_20 del 23/05/2020 50,00 50,00 16/03/2020
18/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEOPATRA s.a.s di Cleopatra Antonio (02885451217)
Aggiudicatari:
CLEOPATRA s.a.s di Cleopatra Antonio (02885451217)
Saldo fattura elettronica n. 6/E del 03/01/2020 411,82 411,82 10/01/2020
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.r.l. (08930730968)
Aggiudicatari:
CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.r.l. (08930730968)
Saldo fattura elettronica n. 20/301509 del 17/12/2020 867,00 0,00 09/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECAL S.p.A. (08551090155)
Aggiudicatari:
GECAL S.p.A. (08551090155)
Saldo fattura elettronica n. 40 del 07/02/2020 424,00 424,00 06/02/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale C.R.C. IL TREBBO (11606610159)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale C.R.C. IL TREBBO (11606610159)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD114.FTPA del 28/02/2020 4.980,99 4.980,99 07/01/2020
31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. EFAT/2019/2242 del 23/09/2019 90,16 90,16 01/09/2019
31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Saldo fatturaelettronica n. P00003 del 18/06/2020 41,50 41,50 01/06/2020
15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Aggiudicatari:
Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. 0112200018676 del 09/09/2020 83,24 83,24 09/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA SRL – Società a Socio Unico (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA SRL – Società a Socio Unico (05602670969)
Saldo parcella/fattura n. 2/E del 09/06/2020 1.619,00 1.619,00 13/01/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P)
Aggiudicatari:
OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P)
Impegno di spesa per acquisto materiale vario di consumo per contrasto COVID-19 – utilizzo fondi M.I. ex art. 231 – Ordine Me.Pa. n. 5690433 (Quota Imponibile) 623,30 623,30 07/09/2020
12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 5_20 del 14/04/2020 1.000,00 1.000,00 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO DEL RIMBOMBO (92009300069)
Aggiudicatari:
TEATRO DEL RIMBOMBO (92009300069)
Saldo fattura elettronica n. 86/P del 31/01/2020 681,82 681,82 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 61/PA del 17/02/2020 110,00 110,00 06/01/2020
31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDNET MANAGEMENT S.r.l.S. (06291800826)
Aggiudicatari:
IDNET MANAGEMENT S.r.l.S. (06291800826)
Saldo fattura elettronica n. 38/PA del 11/09/2020 2.225,50 2.225,50 24/08/2020
12/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREATIVE S.r.l. (02223040805)
Aggiudicatari:
CREATIVE S.r.l. (02223040805)
Saldo fattura elettronica n. 200745/E del 26/02/2020 2.650,00 2.650,00 01/01/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA S.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA S.r.l. (02115770469)
Impegno di spesa per acquisto n. 1 lampada per Videoproiettore BENQ collegato alla LIM – Aula LIM Plesso Meleri – (rif. ordine Me.Pa. n. 5928567 del 16/12/2020) 65,00 0,00 16/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 9 del 16/01/2020 368,00 368,00 16/01/2020
16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153)
Saldo fattura elettronica n. 63/P del 28/01/2020 1.727,27 1.727,27 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 370 del 29/07/2020 920,00 920,00 01/06/2020
25/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 128/P del 07/02/2020 818,18 818,18 06/02/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Totali Numero Lotti: 141 117.387,42 114.413,78
Tabella generata in 0.006 secondi Scarica in

Continuando a utilizzare questo sito accetti l'uso dei cookies Ulteriori informazioni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close