23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Saldo fattura elettronica n. 18600339 del 16/04/2018
72,20
72,20
23/04/2018 25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 18600975 del 20/12/2018
77,32
77,32
27/12/2018 27/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. P00007 del 09/05/2018
120,00
120,00
10/05/2018 12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. PA406 del 16/10/2018
150,00
150,00
18/10/2018 19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Saldo fattura elettronica n. PA/7 del 05/04/2018
200,00
200,00
06/04/2018 11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.I.E.D. MILANO (08298990964) Aggiudicatari: A.I.E.D. MILANO (08298990964)
Saldo fattura elettronica n. 17/02 del 22/04/2018
465,00
465,00
02/05/2018 25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154) Aggiudicatari: FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
Saldo fattura elettronica n. 36/E del 02/05/2018
636,00
636,00
04/05/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTERONI FERDINANDO (QRTFDN62R29I079R) Aggiudicatari: QUARTERONI FERDINANDO (QRTFDN62R29I079R)
Saldo fattura elettronica n. 18/PA del 18/07/2018
78,97
78,97
19/07/2018 23/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 26/18-PA del 26/04/2018
4.620,00
4.620,00
02/05/2018 31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità ” (97026250155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità ” (97026250155)
Saldo compenso per attuazione Sportello Psicologico anno 2018 (rif. contratto prestazione opera prot. n. 815/VI.2 del 30/01/2018 – Utilizzo fondi delle famiglie e del Comitato Genitori)
4.620,00
0,00
08/01/2018 21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità ” (97026250155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità ” (97026250155)
Saldo fattura elettronica n. 123/21 del 11/04/2018
1.158,00
1.158,00
04/05/2018 08/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMULA S.a.s. di Giorgetti A. & C. (00836960153) Aggiudicatari: PRIMULA S.a.s. di Giorgetti A. & C. (00836960153)
Saldo fattura elettronica n. 1000 del 15/12/2017
1.145,00
1.145,00
28/12/2017 15/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158) Aggiudicatari: EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Saldo fattura elettronica n. 3/EL del 21/03/2018
990,00
990,00
23/03/2018 11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WILLY SPORT DI DI MAGGIO WILLIAM (DMGWLM79P11F205V) Aggiudicatari: WILLY SPORT DI DI MAGGIO WILLIAM (DMGWLM79P11F205V)
Saldo fattura elettronica n. 5 del del 27/05/2018
1.214,16
1.214,16
02/05/2018 08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTO PINO di G. PIRAS (PRSGPP58P26C129S) Aggiudicatari: FOTO PINO di G. PIRAS (PRSGPP58P26C129S)
Saldo Fattura elettronica n. 00005/FE del 18/05/2018
120,00
120,00
19/05/2018 22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PiGreco – Il Luogo Ideale (91584930159) Aggiudicatari: PiGreco – Il Luogo Ideale (91584930159)
Saldo fattura elettronica n. 5998 del 29/10/2018
908,50
908,50
30/10/2018 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 525/FE del 14/11/2018
358,50
358,50
15/11/2018 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969)
Saldo fattura elettronica n. 32/17-PA del 17/07/2017
7.000,00
7.000,00
18/07/2017 31/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità ” (97026250155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità ” (97026250155)
Saldo fattura elettronica n. 02E/2018 del 24/01/2018
650,00
650,00
13/02/2018 31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154)
Saldo fattura elettronica n. 10E/2018 del 04/06/2018
2.560,00
2.560,00
01/02/2018 31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154)
Conferma n. 158 – Santuario dei Cetacei – 23 e 24 Aprile 2018 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato
1.215,90
1.215,90
23/04/2018 24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. 104 del 23/04/2018 (Saldo viaggio istruzione a Torino e il Santuario dei Cetacei, detratto acconto di € 1.215,90)
2.760,60
2.760,60
23/04/2018 24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. V3-15984 del 25/07/2018
182,56
182,56
03/08/2018 03/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 499 del 31/10/2018
145,00
145,00
15/11/2018 05/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 299/FE del 29/05/2018
549,60
549,60
30/05/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969)
Saldo fattura elettronica n. 649/P del 22/06/2018
600,00
600,00
02/05/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 2014 del 30/03/2018
323,70
323,70
04/04/2018 25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 153 del 08/05/2018
1.110,00
1.110,00
07/05/2018 07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo Fattura Elettronica n. 328 del 28/06/2018
94,00
94,00
12/07/2018 19/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 2865642 del 22/03/2018
404,13
404,13
01/01/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB S.p.A. (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Saldo fattura n. 1/PA del 17/01/2018
161,22
161,22
09/02/2018 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 04-PA del 15/06/2018
51,00
51,00
16/06/2018 29/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMNIA TIME S.a.s. (05500660963) Aggiudicatari: OMNIA TIME S.a.s. (05500660963)
Saldo Fattura Elettronica n. 436/PA del 27/06/2018
4.536,00
4.536,00
01/05/2018 08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Impegno di spesa per pagamento spettacolo “IO ME NE FREGO!” Classe 2I – Media Ascoli – gg. 22/01/2018 (quota imponibile da pagare alla Fondazione Palazzo Litta per le Arti di Milano)
190,91
190,91
15/01/2018 15/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 1/E del 12/09/2018
700,00
700,00
01/03/2018 31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARTELLI PAOLO (MRTPLA78T31E463G) Aggiudicatari: MARTELLI PAOLO (MRTPLA78T31E463G)
Saldo fattura elettronica n. VEL222 del 18/12/2018
73,00
73,00
19/12/2018 19/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS S.r.l. (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS S.r.l. (00813430709)
Saldo fattura elettronica n. n. 2/PA del 18/01/2018
600,00
600,00
09/02/2018 08/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 618 del 18/12/2018
219,04
0,00
08/10/2018 08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KOINE’ Cooperativa Sociale ONLUS (04124560154) Aggiudicatari: KOINE’ Cooperativa Sociale ONLUS (04124560154)
Saldo nota di debito n. 000000105/I01/2018 del 12/11/2018
52,00
52,00
20/11/2018 21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO – Sezione Didattica GAM (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO – Sezione Didattica GAM (01199250158)
Saldo fattura elettronica n. 252 del 21/03/2018
454,54
454,54
22/03/2018 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO
S.r.l. (08930730968) Aggiudicatari: CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO
S.r.l. (08930730968)
Saldo fattura elettronica n. 2931 del 16/05/2018
3.229,00
3.229,00
31/05/2018 02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 9/PA 2018 del 18/07/2018
1.470,00
1.470,00
01/02/2018 30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERIPLO S.n.c. (03700430964) Aggiudicatari: PERIPLO S.n.c. (03700430964)
Saldo fattura elettronica n. 32/18-PA del 08/05/2018
1.008,00
1.008,00
02/05/2018 31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità ” (97026250155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità ” (97026250155)
Saldo fattura elettronica n. 1 del 05/03/2018
1.104,40
1.104,40
08/01/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P) Aggiudicatari: OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P)
Saldo fattura elettronica n. 304/P del 15/04/2018
600,00
600,00
09/04/2018 14/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 561/EG del 02/07/2018
541,50
541,50
02/05/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR Soc. Coop – c/o Museo Egizio (04560130017) Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011) Aggiudicatari: REAR Soc. Coop – c/o Museo Egizio (04560130017) Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Saldo fattura elettronica n. FT 000388 del 31/01/2018
511,20
511,20
17/02/2018 15/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo fattura elettronica n. 126/PA del 16/03/2018
320,00
320,00
16/03/2018 16/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO – CENTRO AST (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO – CENTRO AST (00870960176)
Conferma n. 130 – Vienna – 14 sera-15-16-17-18 mattina Maggio 2018 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato
6.985,50
6.985,50
16/05/2018 18/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. PA 20/T del 05/06/2018
581,90
581,90
05/06/2018 05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOTRAVO COOPERATIVA SOCIALE (01599160338) Aggiudicatari: ARCHEOTRAVO COOPERATIVA SOCIALE (01599160338)
Saldo fattura elettronica n. 851E del 09/02/2018
2.650,00
2.650,00
01/01/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Saldo fattura elettronica n. 3/3 del 14/06/2018
360,00
360,00
04/06/2018 04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADRENALINE A.S.D. (93530880157) Aggiudicatari: ADRENALINE A.S.D. (93530880157)
Saldo fattura elettronica n. 4/24 del 27/03/2018
504,10
504,10
27/03/2018 27/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Teatro Franco Parenti Società Cooperativa di Impre (01535330151) Aggiudicatari: Teatro Franco Parenti Società Cooperativa di Impre (01535330151)
Saldo fattura elettronica n. V3-4212 del 20/02/2018
9,05
9,05
20/02/2018 20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 1326E del 10/04/2018
80,00
80,00
10/04/2018 10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Saldo fattura elettronica n. 27 del 23/01/2018 – Scuola Secondaria di I Grado “Francesco D’Assisi” Milano – Spettacolo “Io Me Ne Frego!” del 31/01/2018
654,55
654,55
23/01/2018 23/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 5/PA del 09/02/2018
65,00
65,00
13/02/2018 22/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Impegno di spesa per pagamento contratto di manutenzione su n. 5 defibrillatori in dotazione ai plessi scolastici (rif. ns. ordine prot. n. 8647/VI.2 del 17/12/2018 – quota Imponibile)
550,00
0,00
27/12/2018 31/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158) Aggiudicatari: EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Saldo fattura elettronica n. 112/PA 2018 del 05/11/2018 (rif. contratto prestazione d’opera – proroga – prot. n. 6410/VI.2/Contratto del 01/10/2018)
71,81
71,81
09/10/2018 04/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125) Aggiudicatari: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
Saldo fattura elettronica n. 18600780 del 11/10/2018
72,20
72,20
06/11/2018 19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 5663 del 19/10/2018
135,00
135,00
19/10/2018 22/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 192 del 29/03/2018
206,02
206,02
29/03/2018 29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Sldo fattura elettronica n. 464/P del 15/05/2018
727,27
727,27
14/05/2018 19/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 2612 del 30/04/2018
62,60
62,60
30/04/2018 30/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. PA750 del 29/06/2018
598,35
598,35
29/06/2018 06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEREGOLIBRI FORNITURE S.r.l (03592480135) Aggiudicatari: PEREGOLIBRI FORNITURE S.r.l (03592480135)
Impegno di spesa per pagamento contratto di prestazione opera per attuazione Progetto “Gioca alla ginnastica a.s. 2018/19 – prima parte (rif. contratto prot. n. 6969/VI.2 del 17/10/2018 – quota Imponibile)
1.040,00
0,00
17/09/2018 31/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158) Aggiudicatari: S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158)
Saldo fattura elettronica n. V3-22134 del 23/10/2018
616,39
616,39
23/10/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 01E/2018 del 30/01/2018
235,00
235,00
30/01/2018 30/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154)
Saldo fattura elettronica n. VEL199 del 31/10/2018
146,00
146,00
31/10/2018 31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS S.r.l. (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS S.r.l. (00813430709)
Saldo Fattura Elettronica n. V3-16520 del 06/08/2018
518,03
518,03
06/08/2018 06/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 46/E del 14/05/2018
768,00
768,00
14/05/2018 14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTERONI FERDINANDO (QRTFDN62R29I079R) Aggiudicatari: QUARTERONI FERDINANDO (QRTFDN62R29I079R)
Saldo fattura elettronica n. 2 del 05/03/2018
1.148,08
1.148,08
01/02/2018 01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P) Aggiudicatari: OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P)
Saldo fattura elettronica n. 115 del 09/11/2018
752,73
752,73
09/11/2018 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 455 PA del 14/12/2018
240,00
0,00
14/12/2018 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152) Aggiudicatari: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152)
Saldo fattura elettronica n. 002/2018 del 14/05/2018
1.229,51
1.229,51
01/02/2018 04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASD MILANO BASKET STARS (97487470151) Aggiudicatari: ASD MILANO BASKET STARS (97487470151)
Saldo fattura elettronica n. P00018 del 28/12/2018
205,27
0,00
03/09/2018 28/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. 174 del 21/11/2018
74,00
74,00
21/11/2018 21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOVERTRADE DI ARDISSONE FERNANDA (RDSFNN45E50M052J) Aggiudicatari: GLOVERTRADE DI ARDISSONE FERNANDA (RDSFNN45E50M052J)
Saldo fattura eletronica n. 20183020 del 27/02/2018
663,82
663,82
27/02/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa TEATRO DELL’ELFO – Impresa Soc (03103010157) Aggiudicatari: Società Cooperativa TEATRO DELL’ELFO – Impresa Soc (03103010157)
Saldo fattura elettronica n. 124 PA del 19/03/2018
240,00
240,00
19/03/2018 19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152) Aggiudicatari: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152)
Saldo fattura elettronica n. 305/P del 15/04/2018
600,00
600,00
09/04/2018 14/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 9/2018/V_ELETT del 27/06/2018
5.511,00
5.511,00
08/01/2018 01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPEN MINDS .r.l. (08212370962) Aggiudicatari: OPEN MINDS .r.l. (08212370962)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 1_18 del 09/04/2018
2.240,00
2.240,00
01/02/2018 31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOX SANDRA (FXOSDR65R44Z114J) Aggiudicatari: FOX SANDRA (FXOSDR65R44Z114J)
Saldo fattura elettronica n. 13PA del 10/10/2018
233,20
233,20
10/10/2018 10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Impegno di spesa per pagamento spettacolo “IO ME NE FREGO!” Classe 1I – Media Ascoli – gg. 30/01/2018 (quota imponibile da pagare alla Fondazione Palazzo Litta per le Arti di Milano)
218,18
218,18
30/01/2018 30/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 17610074 del 15/01/2018
77,32
77,32
15/01/2018 15/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 18600871 del 15/11/2018
193,10
193,10
15/11/2018 15/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 37/PA del 20/04/2018
164,00
164,00
20/04/2018 20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTEITALIA S.R.L. (09048410964) Aggiudicatari: ARTEITALIA S.R.L. (09048410964)
Conferma n. 132 – Trento e Rovereto – 8-9 Marzo 2018 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato
5.249,00
5.249,00
08/03/2018 09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. 230/01 del 13/03/2018
161,00
161,00
13/03/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Lirica e Concertistica AS.LI.CO. (02993490156) Aggiudicatari: Associazione Lirica e Concertistica AS.LI.CO. (02993490156)
Spesa per incarico annuale di R.S.P.P. (dal 09/10/2017) – rif. lettera incarico/Disciplinare prot. n. 5607/VI.2/B del 09/10/2017
819,67
819,67
07/10/2017 08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125) Aggiudicatari: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
Saldo fattura elettronica n. 689 del 09/11/2018
528,00
528,00
05/06/2018 05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960) Aggiudicatari: Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
Saldo fattura elettronica n. 6776 del 29/09/2018
68,81
68,81
28/09/2018 28/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. 715/PI del 17/12/2018
100,00
100,00
17/12/2018 17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156) Aggiudicatari: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156)
Saldo fattura elettronica n. 20184E34814 del 04/12/2018
734,40
0,00
04/12/2018 04/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Impegno di spesa per pagamento intervento/relatore della Società Galdus di Milano – gg. 19/11/2018 – percorsi di orientamento per i genitori alunni classi terze Media
100,00
0,00
19/11/2018 19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALDUS – Società Cooperativa Sociale (05855530159) Aggiudicatari: GALDUS – Società Cooperativa Sociale (05855530159)
Saldo Fattura Elettronica n. 249/EG del 22/03/2018
554,50
554,50
22/03/2018 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR Soc. Coop – c/o Museo Egizio (04560130017) Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011) Aggiudicatari: REAR Soc. Coop – c/o Museo Egizio (04560130017) Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Saldo fattura elettronica n. P00004 del 08/03/2018
81,70
81,70
08/03/2018 08/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Impegno di spesa per pagamento interventi/percorsi di educazione all’Affettività a.s. 2018/19 – plesso Ascoli – rif. Lettera di affidamento prot. n. 6515/IV.5 del 08/10/2018
1.500,00
0,00
31/10/2018 31/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152) Aggiudicatari: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152)
Saldo fattura elettronica n. 16/2018 del 05/06/2018
7.875,00
7.875,00
08/01/2018 01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L’ORMA Società Sportiva Dilettantistica a R.L. (04846730960) Aggiudicatari: L’ORMA Società Sportiva Dilettantistica a R.L. (04846730960)
Saldo fattura elettronica n. 7/PA del 13/02/2018
88,90
88,90
13/02/2018 13/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. V3-16519 del 06/08/2018
1.266,81
1.266,81
06/08/2018 31/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Spesa per incarico annuale di R.S.P.P. (dal 05/11/2018) – rif. lettera incarico/Disciplinare prot. n. 7399/VIII.1 del 05/11/2018 – quota Imponibile
960,00
0,00
05/11/2018 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125) Aggiudicatari: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
Saldo fattura elettronica n. V6-2138 del 31/08/2018
3.915,00
3.915,00
03/09/2018 07/09/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: F. APOLLONIO & C. S.p.A. (00268040177) Aggiudicatari: F. APOLLONIO & C. S.p.A. (00268040177)
Saldo fattura elettronica n. 329 del 28/06/2018
410,30
410,30
28/06/2018 29/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 572290009 del 23/05/2018
360,00
360,00
23/05/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l. (04628790968) Aggiudicatari: LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l. (04628790968)
Saldo fattura elettronica n. 341/PI del 23/04/2018
190,00
190,00
23/04/2018 23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156) Aggiudicatari: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156)
Impegno di spesa per pagamento noleggio autobus gg. 09/01/2018 e 13/01/2018 per accompagnamento alunni a Scuola Natura – Pietraligure (quota imponibile)
850,00
850,00
09/01/2018 13/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152) Aggiudicatari: Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
Saldo fattura elettronica n. 193 del 29/03/2018
2.691,60
2.691,60
29/03/2018 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. PA437 del 29/10/2018
100,00
100,00
29/10/2018 29/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Saldo fattura elettronica n. 22/18-PA del 20/03/2018
27.864,00
27.864,00
01/01/2018 28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità ” (97026250155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità ” (97026250155)
Saldo fattura elettronica n. 17610075 del 15/01/2018
72,20
72,20
15/02/2018 15/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 6823071 del 17/10/2018
170,97
170,97
17/10/2018 17/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Saldo Parcella/Fattura n. 6 del 14/09/2018
1.400,00
1.400,00
02/04/2018 29/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REZZONICO RAFFAELE TANCREDI (RZZRFL78T13F205L) Aggiudicatari: REZZONICO RAFFAELE TANCREDI (RZZRFL78T13F205L)
Saldo fattura elettronica n. 1077 del 21/02/2018
126,00
126,00
21/02/2018 21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Impegno di spesa per pagamento contratto di manutenzione su n. 4 defibrillatori in dotazione ai plessi scolastici (rif. ns. ordine prot. n. 8885/VI.2 del 20/12/2017 – quota Imponibile)
416,00
416,00
28/12/2017 27/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158) Aggiudicatari: EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Saldo fattura elettronica n. 11 del 30/05/2018
822,26
822,26
30/05/2018 30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOCETUM – Società Cooperativa Sociale (06874470963) Aggiudicatari: NOCETUM – Società Cooperativa Sociale (06874470963)
Saldo fattura elettronica n. 128/01 del 31/01/2018
651,00
651,00
31/01/2018 31/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Lirica e Concertistica AS.LI.CO. (02993490156) Aggiudicatari: Associazione Lirica e Concertistica AS.LI.CO. (02993490156)
Saldo fattura elettronica n. 311 del 11/05/2018
98,59
98,59
11/05/2018 11/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960) Aggiudicatari: Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
Saldo fattura elettronica n. 101/PA del 28/02/2018
35.830,04
35.830,04
08/01/2018 28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Saldo fattura elettronica n. E/122 del 13/04/2018
540,00
540,00
09/04/2018 14/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152) Aggiudicatari: Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
Saldo Fattura elettronica n. 18600694 del 06/09/2018
72,20
72,20
06/09/2018 06/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura eletronica n. FatPAM 03 del 04/02/2018
391,00
391,00
26/01/2018 26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale LA SALA DEI TANTI (97590020158) Aggiudicatari: Associazione Culturale LA SALA DEI TANTI (97590020158)
Saldo fattura elettronica n. 132PA del 30/05/2018
30,00
30,00
30/05/2018 30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADALTA S.n.c. di Fazzi Marco e Marcantoni Giampaol (01408650511) Aggiudicatari: ADALTA S.n.c. di Fazzi Marco e Marcantoni Giampaol (01408650511)
Saldo fattura elettronica n. 562 del 21/02/2018
76,56
76,56
21/02/2018 21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura elettronica n. PA114 del 06/02/2018
170,00
170,00
06/02/2018 06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Saldo fattura elettronica n. 28 del 23/01/2018 – Scuola Secondaria di I Grado “Ascoli” – ICS De Andreis – Milano – Spettacolo “Io Me Ne Frego!” del 31/01/2018
445,45
445,45
31/01/2018 31/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Salso fattura elettronica n. 17610064 del 11/01/2018
77,32
77,32
11/01/2018 11/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 154/7E del 06/04/2018
814,00
814,00
02/04/2018 06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STIPPELLI VIAGGI S.r.l. (08236210962) Aggiudicatari: STIPPELLI VIAGGI S.r.l. (08236210962)
Saldo fattura elettronica n. 9PA del 21/06/2018 (sostituisce fattura n. 8PA del 04/02/2018 e pervenuta il 19/06/2018)
275,00
275,00
26/01/2018 26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo Fattura Elettronica n. 111 del 08/11/2018
213,64
213,64
08/11/2018 08/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 261 del 27/03/2018
440,91
440,91
27/03/2018 27/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO
S.r.l. (08930730968) Aggiudicatari: CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO
S.r.l. (08930730968)
Saldo fattura elettronica n. 84/E del 17/03/2018
1.180,00
1.180,00
12/03/2018 17/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Saldo fattura elettronica n. 187/PA del 24/05/2018
1.737,70
1.737,70
01/02/2018 23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO – CENTRO AST (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO – CENTRO AST (00870960176)
Impegno di spesa per pagamento Progetto Scacchi a Scuola a.s. 2017/18 – Rif. contratto prestazione d’opera prot. n. 7682/VI.2 del 07/11/2017
2.100,00
2.100,00
05/12/2017 31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Dilettantistica Schacchistica Milanese (80195510153) Aggiudicatari: Società Dilettantistica Schacchistica Milanese (80195510153)
Impegno di spesa per pagamento interventi/percorsi di educazione all’Affettività a.s. 2018/19 – plesso Francesco D’Assisi – rif. Lettera di affidamento prot. n. 6380/IV.2 del 02/10/2018
600,00
0,00
26/10/2018 07/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152) Aggiudicatari: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152)
Saldo fattura elettronica n. 18600797 del 19/10/2018
77,32
77,32
19/10/2018 19/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Iscrizione a: Kangourou della Matematia 2018 – Rif. 005745″ – Saldo fattura elettronica n. 1544/EL del 26/01/2018
1.110,00
1.110,00
01/02/2018 01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969) Aggiudicatari: Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Saldo fattura elettronica n. 30026578 del 30/11/2018
209,30
209,30
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Saldo fattura elettronica n. 42961 del 19/10/2018
92,95
92,95
19/10/2018 19/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Saldo fattura elettronica n. 02/2018 del 06/04/2018
627,12
627,12
01/02/2018 19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUONACASA PAOLA MARIA (BNCPMR61L48F205E) Aggiudicatari: BUONACASA PAOLA MARIA (BNCPMR61L48F205E)
Saldo fattura elettronica n. FC10 del 10/05/2018
90,91
90,91
10/05/2018 10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI (80078650159) Aggiudicatari: FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI (80078650159)
Saldo fattura elettronica n. 1V6SP0000037 del 30/05/2018
690,00
690,00
30/05/2018 30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MINOPRIO (01235680137) Aggiudicatari: FONDAZIONE MINOPRIO (01235680137)
Saldo fattura elettronica n. 1594 del 29/03/2018
463,02
463,02
29/03/2018 29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCKY MUSIC NETWORK S.r.l. (13090770150) Aggiudicatari: LUCKY MUSIC NETWORK S.r.l. (13090770150)
Saldo fattura elettronica n. 258 del 04/06/2018
660,00
660,00
04/06/2018 04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOPARK S.r.l. (01928420981) Aggiudicatari: ARCHEOPARK S.r.l. (01928420981)
Saldo Fattura Elettronica n. 128/E del 24/07/2018
244,50
244,50
24/07/2018 24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGO SPORT di Agostino FUNARO (FNRGTN53L20F205J) Aggiudicatari: AGO SPORT di Agostino FUNARO (FNRGTN53L20F205J)
Conferma n. 128 – Ferrara e il Delta del Po – 23 e 24 Aprile 2018 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato
7.260,00
7.260,00
23/04/2018 24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. 3 del 05/03/2018
1.482,00
1.482,00
08/01/2018 30/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P) Aggiudicatari: OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P)
Saldo fattura elettronica n. 301 del 29/06/2018
219,05
219,05
04/06/2018 04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KOINE’ Cooperativa Sociale ONLUS (04124560154) Aggiudicatari: KOINE’ Cooperativa Sociale ONLUS (04124560154)
Saldo fattura elettronica n. FVPA18-0046 del 10/10/2018
73,62
73,62
11/10/2018 10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRIDEA S.r.l. – Società Agricola (03994960965) Aggiudicatari: VIRIDEA S.r.l. – Società Agricola (03994960965)
Saldo fattura Elettronica n. E/184 del 11/05/2018
520,00
520,00
07/05/2018 11/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152) Aggiudicatari: Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
Saldo fattura elettronica n. 231/01 del 13/03/2018
329,00
329,00
09/03/2018 09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Lirica e Concertistica AS.LI.CO. (02993490156) Aggiudicatari: Associazione Lirica e Concertistica AS.LI.CO. (02993490156)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 3_18 del 16/03/2018
799,00
799,00
16/03/2018 16/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VANNINI EDITORIA SCIENTIFICA S.r.l. (03007080983) Aggiudicatari: VANNINI EDITORIA SCIENTIFICA S.r.l. (03007080983)
Saldo fattura elettronica n. 000013E del 05/10/2018
216,00
216,00
05/10/2018 05/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI SESTO CALENDE (00283240125) Aggiudicatari: COMUNE DI SESTO CALENDE (00283240125)
Saldo fattura elettronica n. 54/E del 29/05/2018
696,00
696,00
29/05/2018 29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTERONI FERDINANDO (QRTFDN62R29I079R) Aggiudicatari: QUARTERONI FERDINANDO (QRTFDN62R29I079R)
Saldo fattura elettronica n. 39/PA del 26/04/2018
160,00
160,00
26/04/2018 26/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTEITALIA S.R.L. (09048410964) Aggiudicatari: ARTEITALIA S.R.L. (09048410964)
Saldo fattura elettronica n. 394/E del 08/12/2018
1.272,73
1.272,73
03/12/2018 06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 3_18 del 15/06/2018
72,00
72,00
16/05/2018 16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153) Aggiudicatari: ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153)
Saldo fattura elettronica n. V3-21364 del 15/10/2018
545,64
545,64
15/10/2018 15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. n. 1946 del 20/07/2018
168,35
168,35
20/07/2018 20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura elettronica n. 25PA del 07/11/2018 per pagamento quota imponibile su ordine toner per fotocpiatrice plesso Meleri (rif. ns. ordine prot. n. 7625/VI.2 del 26/10/2018)
134,16
134,16
26/10/2018 27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 18600898 del 29/11/2018
77,32
77,32
29/11/2018 29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 31/2018 del 06/04/2018
1.600,00
1.600,00
08/01/2018 30/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152) Aggiudicatari: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152)
Saldo fattura elettronica n. 65/PI del 13/02/2018
203,50
203,50
13/02/2018 13/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156) Aggiudicatari: Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156)
Saldo fattura elettronica n. 585/PI del 11/10/2018
200,00
200,00
11/10/2018 11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156) Aggiudicatari: Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156)
Saldo fattura elettronica n. 7 CPA 2018 del 19/06/2018
2.200,00
2.200,00
01/03/2018 08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE L’OMBELICO ONLUS (09025641003) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE L’OMBELICO ONLUS (09025641003)
Saldo Fattura Eletronica n. V3-16613 del 07/08/2018
645,00
645,00
07/08/2018 07/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Conferma n. 158 – Santuario dei Cetacei – 24 Aprile 2018 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato
1.254,00
1.254,00
24/04/2018 24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. 20183092 del 26/10/2018
872,73
872,73
17/09/2018 22/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa TEATRO DELL’ELFO – Impresa Soc (03103010157) Aggiudicatari: Società Cooperativa TEATRO DELL’ELFO – Impresa Soc (03103010157)
Saldo fattura elettronica n. 114 del 09/11/2018
181,82
181,82
09/11/2018 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 257 del 30/05/2018
183,50
183,50
30/05/2018 30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 104 del 07/11/2018
227,27
227,27
07/11/2018 07/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 587/P del 31/05/2018
800,00
800,00
28/05/2018 31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 100PA del 07/05/2018
60,00
60,00
07/05/2018 07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADALTA S.n.c. di Fazzi Marco e Marcantoni Giampaol (01408650511) Aggiudicatari: ADALTA S.n.c. di Fazzi Marco e Marcantoni Giampaol (01408650511)
Saldo fattura elettronica n. 0000245PA del 10/05/2018
770,40
770,40
10/05/2018 10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUXILIA S.r.l. (01744630367) Aggiudicatari: AUXILIA S.r.l. (01744630367)
Saldo fattura elettronica n. 116 del 09/11/2018
227,27
227,27
09/11/2018 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
A saldo provvisorio d’uscita n. 10 – Saldo fattura elettronica n. 199/E del 09/11/2018 – COMPENSO GESTIONE REMOTE BANKING 01/04/2018 AL 31/12/2018
525,00
525,00
02/04/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.p.A. (02113530345) Aggiudicatari: CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.p.A. (02113530345)
Saldo fattura elettronica n. 648/P del 22/06/2018
700,00
700,00
04/06/2018 04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 19/PA del 06/08/2018
1.176,00
1.176,00
06/08/2018 05/08/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 6769744 del 06/07/2018
268,76
268,76
06/07/2018 06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Saldo fattura elettronica n. 182438 del 30/10/2018
73,20
73,20
30/10/2018 30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZETALAB S.R.L. (03523260283) Aggiudicatari: ZETALAB S.R.L. (03523260283)
Impegno di spesa per pagamento intervento tecnico su fotocopiatrice in dotazione alla sala Stampa plesso Dalmazia (sostituzione gruppo tamburo – rif. ordine prot. n. 8694/VI.2 del 17/12/2018 – quota Imponibile)
164,54
0,00
10/12/2018 10/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOTEAM S.r.l. a Socio Unico (01405070184) Aggiudicatari: TECNOTEAM S.r.l. a Socio Unico (01405070184)
Saldo Fattura Elettronica n. 379 del 19/04/2018
108,00
108,00
19/04/2018 19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MEDICA s.a.s. (07056550150) Aggiudicatari: LA MEDICA s.a.s. (07056550150)
Saldo fattura elettronica n. 17610268 del 26/03/2018
77,32
77,32
26/03/2018 26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elelettronica n. V3-8530 del 05/04/2018
170,31
170,31
05/04/2018 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. P00017 del 20/11/2018
151,72
151,72
10/09/2018 20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Pratica n. 18/000339 del 19/02/2018 – Viaggio d’istruzione a Napoli dal 23 al 24 Maggio 2018 – classe 3H Scuola Secobndaria di I grado “Ascoli” di Milano – ACCONTO sul totale concordato
2.343,00
2.343,00
23/05/2018 24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIROBUS VIAGGI s.r.l. (03522360969) Aggiudicatari: GIROBUS VIAGGI s.r.l. (03522360969)
Saldo fattura elettronica n. V3-15986 del 25/07/2018
372,14
372,14
25/07/2018 25/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 2/PA del 18/04/2018
75,00
75,00
18/04/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTA S.r.l. (03136710542) Aggiudicatari: AMBIENTA S.r.l. (03136710542)
Saldo Fattura Elettronica n. VEL200 del 31/10/2018
146,00
146,00
08/10/2018 31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS S.r.l. (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS S.r.l. (00813430709)
Saldo fattura elettronica n. BMG40925 del 21/11/2018
238,90
238,90
01/11/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Saldo fattura elettronica n. 6968 del 12/12/2018
176,55
176,55
06/12/2018 12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 14/PA del 22/06/2018
92,80
92,80
22/06/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155) Aggiudicatari: A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155)
Saldo fattura elettronica n. 87/E del 30/04/2018
50,00
50,00
30/04/2018 30/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156) Aggiudicatari: INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
Saldo Polizza n. 730010/27302 – Cod. Mecc. MIIC8DW00R – Assicurazione Infortuni e R.C. alunni e personale (periodo 30/09/2017 – 30/09/2018)
10.837,50
10.837,50
01/10/2017 30/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 9_18 del 16/10/2018
1.900,00
1.900,00
01/08/2018 13/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KOZACHUCK YURIY (KZCYRY69H03Z138B) Aggiudicatari: KOZACHUCK YURIY (KZCYRY69H03Z138B)
Saldo fattura elettronica n. 395/E del 08/12/2018
1.272,73
1.272,73
03/12/2018 06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Saldo fattura elettronica n. 74/PA del 25/05/2018
1.036,00
1.036,00
25/05/2018 25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREKKING ITALIA ASS.AMICI DEL TREKKING E DELLA NAT (09434450152) Aggiudicatari: TREKKING ITALIA ASS.AMICI DEL TREKKING E DELLA NAT (09434450152)
Saldo fattura elettronica n. 43/04 del 28/02/2018
564,76
564,76
28/02/2018 28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373) Aggiudicatari: ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373)
Saldo fattura elettronica n. P00014 del 12/09/2018
173,80
173,80
12/09/2018 12/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo Fattura Elettronica n. V3-10483 del 30/04/2018
86,44
86,44
27/04/2018 27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. PA430 del 24/10/2018
100,00
100,00
24/10/2018 24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Saldo fattura elettronica n. 2/PA del 18/12/2018 (compenso annuo per Medico Competente e visite al personale – D.M. 81/08)
2.246,00
0,00
06/12/2018 06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.G.B.P. Sr.l. (06308400966) Aggiudicatari: S.G.B.P. Sr.l. (06308400966)
Saldo Parcella/Fattura elettronica n. 9PA del 30/01/2018
1.500,00
1.500,00
29/01/2018 29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 (00997670583) Associazione BLAH BLAH BLAH di McCann Aidan Gerard (05154991219) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 (00997670583) Associazione BLAH BLAH BLAH di McCann Aidan Gerard (05154991219)
Saldo fattura elettronica n. 369/P del 30/04/2018
600,00
600,00
23/04/2018 24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 20184E10629 del 09/04/2018
520,00
520,00
09/04/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
fattura n. 20184E20742 del 28/06/2018
141,50
141,50
28/06/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura elettronica n. 000061-2018-FATTPA del 21/12/2018
250,00
0,00
21/12/2018 21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ODOARDI MICHELA – CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI (DRDMHL71T44C745W) Aggiudicatari: ODOARDI MICHELA – CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI (DRDMHL71T44C745W)
Saldo fattura elettronica n. V3-15985 del 25/07/2018
874,67
874,67
25/07/2018 25/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura Elettronica n. 10/2018/V_ELETT del 27/06/2018
792,00
792,00
01/02/2018 31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPEN MINDS .r.l. (08212370962) Aggiudicatari: OPEN MINDS .r.l. (08212370962)
Saldo fattura elettronica n. PA168 del 19/02/2018
122,27
122,27
20/02/2018 19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEREGOLIBRI FORNITURE S.r.l (03592480135) Aggiudicatari: PEREGOLIBRI FORNITURE S.r.l (03592480135)
Conferma n. 160 – Venezia e Centro Pandora – 26 e 27 Aprile 2018 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato
6.348,00
6.348,00
26/04/2018 27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. 6248 del 18/09/2018
247,93
247,93
18/09/2018 18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. 588/PI del 11/10/2018
100,00
100,00
05/10/2018 11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156) Aggiudicatari: Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156)
Saldo fattura elettronica n. 649/A del 07/11/2018
90,00
90,00
07/11/2018 07/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP S.r.l. (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP S.r.l. (14621041004)
Saldo fattura elettronica n. 24/PA del 05/12/2018
655,00
0,00
05/12/2018 05/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEGRIMUSIC VARESE Associazione Culturale Musicale (03195870120) Aggiudicatari: NEGRIMUSIC VARESE Associazione Culturale Musicale (03195870120)
Saldo fattura elettronica n. 85/E del 17/03/2018
1.180,00
1.180,00
12/03/2018 17/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Saldo fattura elettronica n. 465/P del 15/05/2018
900,00
900,00
07/05/2018 12/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 7 del 20/11/2018
73,52
73,52
20/11/2018 20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IO E IL LEGNO di M.A.S. Tasin & C. S.n.c. (03246060150) Aggiudicatari: IO E IL LEGNO di M.A.S. Tasin & C. S.n.c. (03246060150)
Saldo fattura elettronica n. PAE0041715 del 31/12/2017
24,00
24,00
02/12/2017 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB S.p.A. (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Saldo fattura elettronica n. 30021723 del 27/02/2018
171,98
171,98
27/02/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Saldo Fattura Elettronica n. 466/P del 15/05/2018
636,36
636,36
14/05/2018 14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 1_18 del 11/05/2018
887,27
887,27
01/03/2018 11/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEATRO DEL RIMBOMBO (92009300069) Aggiudicatari: TEATRO DEL RIMBOMBO (92009300069)
Saldo fattura elettronica n. 452 del 28/09/2018
1.694,31
1.694,31
28/09/2018 28/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. V2/524904 del 14/03/2018
543,40
543,40
14/03/2018 14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Saldo fattura elettronica n. V3-16612 del 07/08/2018
821,61
821,61
07/08/2018 07/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. FT 001980 del 25/05/2018
453,80
453,80
25/05/2018 25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo fattura elettronica n. 282/ME del 16/04/2018
566,50
566,50
16/04/2018 16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR Soc. Coop – c/o Museo Egizio (04560130017) Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011) Aggiudicatari: REAR Soc. Coop – c/o Museo Egizio (04560130017) Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Saldo fattura elettronica n. 608 del 30/11/2018
1.951,16
1.951,16
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 3PA del 04/02/2018
1.180,00
1.180,00
03/02/2018 03/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
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